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上年多計(jì)提的企業(yè)所得稅

上年多計(jì)提的企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

企業(yè)所得稅能否先填補(bǔ)上年虧本？

　　難題內(nèi)容：　　我企業(yè)是深圳一家生產(chǎn)加工制造企業(yè)，如今我司隸屬的稅務(wù)局對于我司2008年交納企業(yè)所得稅提出質(zhì)疑，稅務(wù)局強(qiáng)調(diào)那時候所得稅率應(yīng)用不正確，（詳細(xì)情況如下所示：我司歸屬于國家級別高新科技公司，...

上年沖回多計(jì)提工資分錄怎么寫?

上年沖回多計(jì)提工資分錄怎么寫?答：(1)若額度并不大，能夠立即在去年開展沖回憑據(jù);(2)若額度比較大，則必須根據(jù)其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)學(xué)科調(diào)節(jié)：借：應(yīng)付員工薪酬貸：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)借：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)...

怎樣計(jì)提工資降低所得稅?

怎樣計(jì)提工資降低所得稅?為了更好地提升成本費(fèi)降低盈利因此準(zhǔn)備計(jì)提工資,但是能夠在12月份的情況下記提下面一月底的薪水嗎?成本費(fèi)主要是薪水沒別的的了依據(jù)所得稅實(shí)發(fā)條例全文第三4條要求,針對公司在12月31日前早...

企業(yè)所得稅計(jì)提繳納會計(jì)分錄是什么

計(jì)提所得稅費(fèi)用和應(yīng)交企業(yè)所得稅：借：所得稅費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅遞延所得稅負(fù)債。結(jié)轉(zhuǎn)本年所得稅費(fèi)用：借：本年利潤，貸：所得稅費(fèi)用。繳納企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅...

預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅應(yīng)優(yōu)先填補(bǔ)上年虧本

??????某房產(chǎn)開發(fā)公司2009年賬目盈利是－245萬元（不會有不征稅款與不征稅收入），公司在本年度年度匯算清繳時自主納稅調(diào)整的增加額是560萬元，那樣更改后的收入額為3十五萬元，其他應(yīng)付款可彌補(bǔ)虧損760萬元...

企業(yè)所得稅如何避稅

　　企業(yè)所得稅是本人和公司在發(fā)展趨勢的全過程上都務(wù)必要交納的一種稅款，這類稅款是很重要的，是法律法規(guī)規(guī)定的務(wù)必要交納的?！　】墒?，交納了企業(yè)所得稅以后便會危害本人和公司的發(fā)展趨勢因而本人和公司假如要...

企業(yè)所得稅填補(bǔ)上年虧本有時間限定嗎

企業(yè)所得稅填補(bǔ)上年虧本有時間限定嗎答：企業(yè)所得稅填補(bǔ)上年虧本：企業(yè)納稅本年度產(chǎn)生的虧本，準(zhǔn)許向之后本年度結(jié)轉(zhuǎn)成本，用之后年的得到填補(bǔ)，但結(jié)轉(zhuǎn)成本期限最多不能超出五年。依據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第五...

沖回去年多計(jì)得企業(yè)所得稅會計(jì)分錄要怎么寫?

沖回去年多計(jì)得企業(yè)所得稅會計(jì)分錄要怎么寫?會計(jì)賬務(wù)處理以下：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅貸：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)借：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸：分配利潤其他應(yīng)付款損益表指的是公司對其他應(yīng)付款產(chǎn)生的損益表開展調(diào)...

企業(yè)所得稅如何避稅？

無論你是創(chuàng)業(yè)者，亦或是企業(yè)的老總，在經(jīng)營公司時在所難免的會遇到很多難點(diǎn)，大肆宣揚(yáng)財(cái)產(chǎn)籌劃、職位招聘、卓越團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建、專業(yè)性的可用、市場開拓這種。也許，這類因素都處理好了之后，公司總裁更加關(guān)心，一天到...

上年由個人變動為公司的企業(yè)所得稅在哪兒繳？

　　問：上年由個體經(jīng)營者變動為公司的，所得稅在哪兒繳？　　答：按照規(guī)定“個體經(jīng)營者變動為公司的應(yīng)最先根據(jù)新聞媒體向社會發(fā)展進(jìn)行變更公示，經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所再次財(cái)務(wù)審計(jì)，評定，驗(yàn)資報告，在這段時間無運(yùn)營，...

多計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提前準(zhǔn)備，降低本期盈利，少繳企業(yè)所得稅

???1．實(shí)例介紹：???1996年6月，稅務(wù)稽查員在對某公司開展繳稅查驗(yàn)時，發(fā)覺該公司從。1994年度逐漸推行計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提前準(zhǔn)備的財(cái)務(wù)管理制度，1994年“應(yīng)收帳款”帳戶期終借方余額1四十萬元，按0．4％計(jì)提壞...

企業(yè)所得稅申報表這個變化關(guān)注！別多繳稅

《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂企業(yè)所得稅年度納稅申報表有關(guān)問題的公告》（稅務(wù)總局公告2019年第41號公告）對《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目——（十七）其他”（第30行）的填報說明進(jìn)行了修訂...

對損毀的固資計(jì)提折舊偷逃企業(yè)所得稅

???1995年4月，某地稅務(wù)監(jiān)管大隊(duì)對該地一大中型設(shè)備制造企業(yè)1994年企業(yè)所得稅交納狀況開展監(jiān)管。發(fā)覺該公司1994年6月?lián)p毀機(jī)械設(shè)備一批，使用價值3五十萬元，根據(jù)對“固定資產(chǎn)折舊”與“固資明細(xì)分類賬”的核查...

多繳企業(yè)所得稅能夠 抵扣增值稅嗎?

多繳企業(yè)所得稅能夠抵扣增值稅嗎?答：1、假如歸屬于一季度預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅多交了，下一季度能夠少繳，年尾年度匯算清繳時做好調(diào)節(jié)。2、假如歸屬于本年度多交的企業(yè)所得稅，能夠向稅務(wù)局申請辦理出口退稅。(1)跨...

企業(yè)所得稅多繳稅款如何調(diào)平

可以在匯算清繳的時候，通過對納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類其他欄次填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)據(jù)為零。比如四個季度預(yù)交了所得稅101萬，所得稅稅率是25%，沒有其他調(diào)整事項(xiàng)，賬面利潤總額是400萬，按...

今年初派發(fā)上年底薪水的企業(yè)所得稅解決

　　實(shí)例一：某公司對員工推行績效考評，2010年每月從每一個員工薪水中扣減500元，年末對員工全年度工作情況開展評定，依據(jù)績效考核結(jié)果，在第二年即2011年3月，4月一次性全額的或一部分派發(fā)給員工（評定有扣除事...

公司進(jìn)行少，銷項(xiàng)多，盈利高，如何解決高企業(yè)所得稅？

如今市場需求十分活躍性，公司工作壓力也越來越大。公司市場競爭激烈是不爭的事實(shí)，許多中小型企業(yè)為了更好地多掙點(diǎn)錢，想方設(shè)法逃稅偷稅，怕被依法查處就和稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅工作人員飲酒賄賂搞好關(guān)系。有的就立即偷...

企業(yè)所得稅抵扣難題

　　問：車子安全事故賠付扣減本人承擔(dān)一部分、車險公司賠償一部分，公司計(jì)入營業(yè)外支出是不是能夠扣減？　　答：依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》（國務(wù)院辦公廳第512命令）第三十二條第二款要求，公...

合伙制企業(yè)補(bǔ)繳上年所得稅怎么處理

合伙制企業(yè)補(bǔ)繳上年所得稅怎么處理答：1.稅務(wù)查帳補(bǔ)繳本年所得稅,應(yīng)當(dāng)與報少少報銷售額相關(guān)，對報少少報的收益應(yīng)做：借：存款/應(yīng)收帳款貸：主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)收益;貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅)2.與此同時將未繳費(fèi)做：...

企業(yè)所得稅表的填寫

　　問：我公司是商業(yè)服務(wù)小規(guī)模納稅人，并有一子公司，我還在開啟新的月（季）表格所得稅申報表時看到除開有一新的A類申報單外，此外也有二張表格，大家的子公司并不是獨(dú)立法人，和總組織統(tǒng)一計(jì)算繳稅，我企業(yè)是...