小規(guī)模納稅人未交增值稅怎么做結轉分錄
2023-03-27
小規(guī)模納稅人應交稅費—應交增值稅，是不需要設置三級科目來核算的。不過如果企業(yè)已經設置了應交稅費—未交增值稅科目的話，可以按下面的分錄來做，月份終了，將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科...
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企業(yè)申請
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勞務發(fā)票有什么要求
2023-03-27
勞務發(fā)票是指個人或者企業(yè)給對方提供勞務服務后，在稅務局代開或者自己開具的統(tǒng)一在開具的發(fā)票應稅項目一欄寫明是“提供勞動”的業(yè)務憑證。勞務發(fā)票本身沒有特殊的要求，有實際發(fā)生勞務服務就可以申請開具?，F階段...
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勞務派遣費計入什么科目
2023-03-27
勞務派遣方勞務派遣費收入，應該按勞務派遣的的金額計入企業(yè)的主營業(yè)務收入，一般分錄如下。借：應收賬款—XX公司等，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費—應交增值稅。而接受勞務派遣方憑勞動派遣單位收到款項出具的勞務...
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工資未計提直接退回怎么辦
2023-03-27
企業(yè)員工的工資未計提直接退回時，可以重新補充計提后再次發(fā)放，企業(yè)仍然按正常流程申報并代扣代繳員工應該繳納的個人所得稅。具體的分錄為：借：管理費用—工資，貸：應付職工薪酬。實際支付工資時，借：應付職工...
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小規(guī)模納稅人成本會計分錄
2023-03-24
小規(guī)模納稅人的成本分錄，需要根據企業(yè)具體的業(yè)務來確認，一般來講，如果企業(yè)是商貿類或者工業(yè)類的企業(yè)，其成本為所銷售貨物的成本，具體分錄為：借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品—XX商品。如果是服務類的，則貸方可...
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多計提工資已經發(fā)放怎么處理
2023-03-24
多計提工資，已經發(fā)放，企業(yè)在明確該項業(yè)務時，需要先沖減多計提的部分，沖減時，一般有2種方法，1、直接紅字沖減多計提的部分。2、先全額沖減之前錯誤的憑證，然后做正確的分錄的憑證。對于多付的工資部分，可以...
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個人獨資企業(yè)轉讓股權如何繳稅
2023-03-24
根據《中華人民共和國個人獨資企業(yè)法》第十七條個人獨資企業(yè)投資人對本企業(yè)的財產依法享有所有權，其有關權利可以依法進行轉讓或繼承。個人獨資企業(yè)轉讓時取得的收益超過本身的價值時，需要繳納20%的個人所得稅。...
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小規(guī)模每月都要報稅嗎
2023-03-23
小規(guī)模納稅人報稅一般分為2種，按月度申報和按季度申報，一般按季度申報企業(yè)所得稅，增值稅及附加稅，個人所得稅等，就必須要按月申報，其他的印花稅，土地使用稅，房產稅等，則按稅務局核定的申報日期進行申報。...
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小規(guī)模納稅人報稅是一個季度一報嗎
2023-03-22
小規(guī)模納稅人報稅一般分為2種，按月度申報和按季度申報，一般按季度申報企業(yè)所得稅，增值稅及附加稅，個人所得稅等，就必須要按月申報，其他的印花稅，土地使用稅，房產稅等，則按稅務局核定的申報日期進行申報。...
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核定應納稅額的方法
2023-03-22
核定應納稅額，這種主要是針對賬目不全不正規(guī)，無法真正反映成本費用收入等情況，由稅務機關根據其經營情況，依據應稅所得率計算應納稅所得額，在進行所得稅的核算征收。一般分為兩種，核定金額或者核定稅率，核定...
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