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較小規(guī)模9萬以內(nèi)附注一如何填寫?

答:一季度稅務(wù)申報時,在"小微企業(yè)免稅銷售總額"填好總收入額,在"小微企業(yè)免稅額"總收入額X3%填好免稅政策額度.

小規(guī)模申報表填好常見問題

一、附注填好需要注意的事項

一般納稅人市場銷售應(yīng)稅行為,有扣除項目的,針對不同的征收率各自填好附注,算出扣減后不含稅銷售額,并提交到主表對應(yīng)的欄次中.

二、主表的填報常見問題

一般納稅人申報單主表里的銷售總額為不含稅銷售額.市場銷售應(yīng)稅行為有扣除項目的,為扣減后不含稅銷售額.一般納稅人銷售總額依據(jù)可用增值稅率及項目不一樣,各自填好在不同欄次中.銷售商品貨品和銷售、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷的銷售總額各自填好在不同列中.

第1欄"應(yīng)征入伍企業(yè)增值稅不含稅銷售額(3%增值稅率)"欄填好3%增值稅率的銷售總額.不包括銷售自己用過的固資、舊貨回收、出入口銷售總額、免稅銷售額、查補銷售總額.一般納稅人給予勞務(wù)外包服務(wù),以取得的全部價款和價外費用為銷售額的,填寫在該欄"服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷"列.

第3欄"稅控器具出具的普票不含稅銷售額"填好根據(jù)增值發(fā)票管理方法老系統(tǒng)或稅控收款機出具的普票不含稅銷售額.

第5欄"應(yīng)征入伍企業(yè)增值稅不含稅銷售額(5%增值稅率)""服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷"列填好一般納稅人市場銷售、出租不動產(chǎn),及其給予勞務(wù)外包服務(wù)挑選差額納稅的銷售總額.

銷售商品勞務(wù)公司的應(yīng)納稅所得額和銷售、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷的應(yīng)納稅所得額,依據(jù)適用不一樣增值稅率各自測算填寫.

一般納稅人預(yù)繳稅款的稅金(包含于地稅局預(yù)繳稅款的稅收和外地國稅局預(yù)繳稅款的稅金)填寫在"今天預(yù)繳稅額"欄.

【較小規(guī)模9萬以內(nèi)表格填寫的相關(guān)介紹】:

小規(guī)模季度9萬以下怎么寫會計分錄?

答: 一季度銷售總額9萬元以下的增值稅免稅:

1、確認收入和稅費時:

借:存款/貨幣資金/應(yīng)收帳款

貸:營業(yè)成本

應(yīng)交稅金-銷項稅

2、 免繳企業(yè)增值稅:

借:應(yīng)交稅金-銷項稅

貸:其他業(yè)務(wù)收入

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