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之前非常少科學(xué)研究小規(guī)模企業(yè)，尤其是所得稅申報表及其一些要求非常少看，近期從業(yè)財務(wù)服務(wù)服務(wù)外包，發(fā)覺許多外包的公司全是小規(guī)模企業(yè)乃至小型，那麼怎么可以完全的正確的做一張小規(guī)模納稅人所得稅申報表呢？

如下圖所示，小規(guī)模納稅人所得稅申報表文件格式如下所示，大家對這其中的表格中進行了界定：

定義的主要內(nèi)容如下所示：為每一個必須填數(shù)據(jù)信息的表格中界定格稅務(wù)編碼

稅務(wù)代碼

歸類

項目規(guī)劃

tax1

貨品及勞務(wù)公司

稅務(wù)局開具專票（3%）

tax2

貨品及勞務(wù)公司

稅控盤普票（3%）

tax3

貨品及勞務(wù)公司

應(yīng)用過的固資

tax8

貨品及勞務(wù)公司

沒票申請（3%）

tax4

服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷

稅務(wù)局開具專票(3%)

tax5

服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷

稅控盤普票(3%)

tax6

服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷

稅務(wù)局開具專票(5%)

tax7

服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷

稅控盤普票(5%)

tax9

服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷

沒票申請（3%）

我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2016年第23號第六條第（二）項：所得稅一般納稅人應(yīng)各自計算市場銷售貨品，給予生產(chǎn)加工、維修機電維修勞務(wù)公司的銷售總額，和銷售、無形資產(chǎn)攤銷的銷售總額。所得稅小規(guī)模市場銷售貨品，給予生產(chǎn)加工、維修機電維修勞務(wù)公司月銷售總額不超過3萬余元（按季繳稅9萬余元），銷售、無形資產(chǎn)攤銷月銷售總額不超過3萬余元（按季繳稅9萬余元）的，自2016年5月1日起至2017年12月31日，可各享有中小企業(yè)城市房地產(chǎn)稅征繳增值稅優(yōu)惠現(xiàn)行政策。

可以了解假如您的企業(yè)市場銷售貨品、勞務(wù)公司市場銷售貨品，給予生產(chǎn)加工、維修機電維修勞務(wù)公司月銷售總額不超過3萬余元（按季繳稅9萬余元）可以體驗免稅政策特惠；與此同時您從業(yè)銷售、無形資產(chǎn)攤銷月銷售總額不超過3萬余元（按季繳稅9萬余元）還可以享有，這一享有是各自的。

應(yīng)用excel表格中的sumif函數(shù)可以完成信息的標(biāo)準(zhǔn)查看，例如tax5這一個表格中的填寫公式計算為：

tax5=IF((SUMIF(小型狀況!A:A,"=tax4",小型狀況!B:B) SUMIF(小型狀況!A:A,"=tax5",小型狀況!B:B) SUMIF(小型狀況!A:A,"=tax6",小型狀況!B:B) SUMIF(小型狀況!A:A,"=tax7",小型狀況!B:B) SUMIF(小型狀況!A:A,"=tax9",小型狀況!B:B))>90000,SUMIF(小型狀況!A:A,"=tax5",小型狀況!B:B),0)

稅款新項目

收益

稅款

?

?

?

?

?

?

?

?

?

小型記錄表內(nèi)容如上

因此在填寫所得稅申報表時要考慮到一季度9萬余元的狀況，每一個表格中都必須依據(jù)有關(guān)的情形做分辨。因為所得稅申報表的填寫涉及到較多公式計算及其數(shù)據(jù)信息關(guān)聯(lián)，假如您必須有關(guān)模版，請留言板留言或關(guān)心大家。