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可以參考河北稅局軟件客服的答復(fù)：

看下是否涉及到應(yīng)稅服務(wù)差額扣除業(yè)務(wù)呢：

如果不涉及，附列資料表空保存就可以啦；

如果涉及差額發(fā)票時(shí)，您根據(jù)3%或5%征收率，將差額部分填寫(xiě)到附表中""本期發(fā)生額""、""本期扣除額""中，“全部含稅收入""填寫(xiě)您扣除前的銷(xiāo)售額，然后第8欄再手工錄入下扣除后的銷(xiāo)售額，16欄會(huì)自動(dòng)生成。

擴(kuò)展知識(shí)： 1. 增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人）附列資料如何填列 2. 老師好，小規(guī)模納稅人申報(bào)表附列資料是必填嗎？如何填寫(xiě) 3. 新稅法下 老板必知的20個(gè)財(cái)稅指南 4. 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表填報(bào)實(shí)戰(zhàn) 5. 稅收稅率分類(lèi)編碼 6. 應(yīng)稅貨物或勞務(wù)