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可以參考河北稅局軟件客服的答復：

看下是否涉及到應稅服務差額扣除業(yè)務呢：

如果不涉及，附列資料表空保存就可以啦；

如果涉及差額發(fā)票時，您根據3%或5%征收率，將差額部分填寫到附表中""本期發(fā)生額""、""本期扣除額""中，“全部含稅收入""填寫您扣除前的銷售額，然后第8欄再手工錄入下扣除后的銷售額，16欄會自動生成。

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