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1.1.1增值稅及附加稅費申報

1.1.1.1增值稅申報（可用一般納稅人）

（一）業(yè)務流程簡述

增值稅小規(guī)模納稅人根據(jù)有關稅收法規(guī)的相關規(guī)定嚴格履行納稅時間，就企業(yè)增值稅相關事項向稅務行政機關遞交相關繳稅書面材料。

注：已用防偽稅控系統(tǒng)納稅人，請盡快開展抄報稅，才能進入申請控制模塊申報。

（二）業(yè)務辦理流程

1.進到頁面

點一下【網(wǎng)上辦稅桌面上】-【我要辦稅】-【稅費申報及交納】-【增值稅小規(guī)模納稅人申請】，就可以進入該頁面。

應稅經(jīng)營者、混營經(jīng)營者進到申報單填好頁眼前，最先提醒經(jīng)營者存不存在差值扣減業(yè)務流程。挑選“是”則表明應稅行為扣除額有關一部分，挑選否，一般不表明應稅行為扣除額一部分。

2.填好發(fā)票信息/銷售總額

（1）納稅人類型為貨品及勞務公司經(jīng)營者時，申報單填好網(wǎng)頁頁面只表明貨品及勞務公司一部分，服務項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷一部分掩藏。納稅人類型為服務、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷經(jīng)營者時，申報單填好網(wǎng)頁頁面只表明服務項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷網(wǎng)頁頁面，貨品及勞務公司掩藏。納稅人類型為混營時，申報單填好網(wǎng)頁頁面表明貨品及勞務公司與服務、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷兩部分（以混營納稅人為例子）。

（2）頁面全自動弄出經(jīng)營者名稱及識別號、稅款所屬期起始、登記注冊類型、增值稅納稅人種類、稅務行政機關代開票的增值稅發(fā)票不含稅銷售額（全自動弄出，不能改動）、稅控器具出具的普票不含稅銷售額（全自動弄出，可改動），出具別的稅票及未開稅票市場銷售（手工制作填好，但必須超過網(wǎng)絡發(fā)票除于1.05）

（3）乳白色框不可編輯；手工錄入深藍色背景框的信息，快速計算出本期總計不含稅銷售額。

（4）點一下【下一步】，轉(zhuǎn)至下一階段。

“模版下載”作用

點一下【模版下載】，可以免費下載tax格式申報單模板。ERP賬務軟件形成此格式申請信息文檔。

“導進申報單”作用

經(jīng)營者從ERP賬務軟件導出來tax文件格式申報文件，點一下【導進申報單】導進申請數(shù)據(jù)信息，導進的申報文件尺寸不得超過10240KB，提交文件格式及尺寸須符合規(guī)定。

數(shù)據(jù)導入完成后，非快速計算欄可以進行編寫，點擊打開一步實際操作一鍵生成申請主、附注數(shù)據(jù)信息。

數(shù)據(jù)信息填好或?qū)нM完成后，系統(tǒng)軟件校檢本月銷售總額是否滿足個稅起征點。未達起征點，得出如下所示提醒;做到個稅起征點，進到填好稅款階段。

3.稅款

（1）快速計算帶出來的數(shù)據(jù)信息不可編輯，手工制作填好欄可以進行編寫。再次“下一步”實際操作

4．增值稅免稅申請清單

（1）手動式挑選減、免稅政策特性編碼及名字，快速計算帶出來的數(shù)據(jù)信息不可編輯。

（2）點一下【下一步】，形成表格。

頁面一鍵生成“較小規(guī)模增值稅申報表”“增值稅納稅申報表（一般納稅人可用）附列材料”“增值稅減免稅申請統(tǒng)計表”三張報表。點一下表格名字即可開始查詢，不可編輯。

5.一窗式核對

填寫更改數(shù)據(jù)信息核對無誤，可點擊“一窗式核對“

6.確定推送

（1）點一下“推送表格”前，先點擊“一窗式核對”按鍵。

（2）一窗式核對未通過，可再次填好更正申報數(shù)據(jù)信息或強制性遞交申報單須盡早至負責人稅務行政機關辦稅大廳走出現(xiàn)異常轉(zhuǎn)辦步驟，以免引起逾期申報懲罰。

再次點一下“儲存”按鍵，已填寫的申請數(shù)據(jù)信息可能開展儲存解決。

已強制性遞交了儲存申請數(shù)據(jù)信息，只有到負責人稅務行政機關審理申請，不可以再次填好申請數(shù)據(jù)信息。

（3）一窗式核對根據(jù)，點一下“確定推送”；

表格發(fā)送成功后，彈出來如下圖提醒，點一下【明確】，轉(zhuǎn)至申請結論查詢界面。

7.挑選申報方式

一般申請：挑選一般申請，提醒經(jīng)營者需按照規(guī)定時長遞交紙版申請表格，點一下【明確】，轉(zhuǎn)至進行頁面。

手機驗證碼申請：在下拉列表挑選獲取驗證碼的手機號——法人代表/財務主管/報稅員，點一下【發(fā)送驗證碼】，就可以發(fā)送驗證碼到相對應的手機上。填好短信驗證碼，點一下【遞交】，轉(zhuǎn)至完成頁面。

8.查詢申請結論

表格發(fā)送成功后，彈出來如下圖提醒，點一下【明確】，轉(zhuǎn)至申請結論查詢界面。

頁面全自動弄出現(xiàn)階段申請日期全部申請信息。經(jīng)營者還可在下拉列表中挑選稅收、申請情況、隸屬階段、申請日期任一查詢條件查詢。

（三）辦理條件

1.增值稅申報（可用一般納稅人）申請監(jiān)管標準

1.1經(jīng)營者為異常銷戶戶（或已注銷）無法辦理申請業(yè)務流程。

1.2該稅收上一期未報或今天早已申報成功時，無法辦理申請業(yè)務流程。

1.3該屬期存有一窗式核對未通過強制性遞交出現(xiàn)異常轉(zhuǎn)辦每日任務未受理的，不能重復提交申請。