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1.1.1增值稅及附加稅費申報

1.1.1.1增值稅申報（可用一般納稅人）

（一）業(yè)務(wù)流程簡述

增值稅小規(guī)模納稅人根據(jù)有關(guān)稅收法規(guī)的相關(guān)規(guī)定嚴格履行納稅時間，就企業(yè)增值稅相關(guān)事項向稅務(wù)行政機關(guān)遞交相關(guān)繳稅書面材料。

注：已用防偽稅控系統(tǒng)納稅人，請盡快開展抄報稅，才能進入申請控制模塊申報。

（二）業(yè)務(wù)辦理流程

1.進到頁面

點一下【網(wǎng)上辦稅桌面上】-【我要辦稅】-【稅費申報及交納】-【增值稅小規(guī)模納稅人申請】，就可以進入該頁面。

應(yīng)稅經(jīng)營者、混營經(jīng)營者進到申報單填好頁眼前，最先提醒經(jīng)營者存不存在差值扣減業(yè)務(wù)流程。挑選“是”則表明應(yīng)稅行為扣除額有關(guān)一部分，挑選否，一般不表明應(yīng)稅行為扣除額一部分。

2.填好發(fā)票信息/銷售總額

（1）納稅人類型為貨品及勞務(wù)公司經(jīng)營者時，申報單填好網(wǎng)頁頁面只表明貨品及勞務(wù)公司一部分，服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷一部分掩藏。納稅人類型為服務(wù)、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷經(jīng)營者時，申報單填好網(wǎng)頁頁面只表明服務(wù)項目、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷網(wǎng)頁頁面，貨品及勞務(wù)公司掩藏。納稅人類型為混營時，申報單填好網(wǎng)頁頁面表明貨品及勞務(wù)公司與服務(wù)、房產(chǎn)和無形資產(chǎn)攤銷兩部分（以混營納稅人為例子）。

（2）頁面全自動弄出經(jīng)營者名稱及識別號、稅款所屬期起始、登記注冊類型、增值稅納稅人種類、稅務(wù)行政機關(guān)代開票的增值稅發(fā)票不含稅銷售額（全自動弄出，不能改動）、稅控器具出具的普票不含稅銷售額（全自動弄出，可改動），出具別的稅票及未開稅票市場銷售（手工制作填好，但必須超過網(wǎng)絡(luò)發(fā)票除于1.05）

（3）乳白色框不可編輯；手工錄入深藍色背景框的信息，快速計算出本期總計不含稅銷售額。

（4）點一下【下一步】，轉(zhuǎn)至下一階段。

“模版下載”作用

點一下【模版下載】，可以免費下載tax格式申報單模板。ERP賬務(wù)軟件形成此格式申請信息文檔。

“導(dǎo)進申報單”作用

經(jīng)營者從ERP賬務(wù)軟件導(dǎo)出來tax文件格式申報文件，點一下【導(dǎo)進申報單】導(dǎo)進申請數(shù)據(jù)信息，導(dǎo)進的申報文件尺寸不得超過10240KB，提交文件格式及尺寸須符合規(guī)定。

數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后，非快速計算欄可以進行編寫，點擊打開一步實際操作一鍵生成申請主、附注數(shù)據(jù)信息。

數(shù)據(jù)信息填好或?qū)нM完成后，系統(tǒng)軟件校檢本月銷售總額是否滿足個稅起征點。未達起征點，得出如下所示提醒;做到個稅起征點，進到填好稅款階段。

3.稅款

（1）快速計算帶出來的數(shù)據(jù)信息不可編輯，手工制作填好欄可以進行編寫。再次“下一步”實際操作

4．增值稅免稅申請清單

（1）手動式挑選減、免稅政策特性編碼及名字，快速計算帶出來的數(shù)據(jù)信息不可編輯。

（2）點一下【下一步】，形成表格。

頁面一鍵生成“較小規(guī)模增值稅申報表”“增值稅納稅申報表（一般納稅人可用）附列材料”“增值稅減免稅申請統(tǒng)計表”三張報表。點一下表格名字即可開始查詢，不可編輯。

5.一窗式核對

填寫更改數(shù)據(jù)信息核對無誤，可點擊“一窗式核對“

6.確定推送

（1）點一下“推送表格”前，先點擊“一窗式核對”按鍵。

（2）一窗式核對未通過，可再次填好更正申報數(shù)據(jù)信息或強制性遞交申報單須盡早至負責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)辦稅大廳走出現(xiàn)異常轉(zhuǎn)辦步驟，以免引起逾期申報懲罰。

再次點一下“儲存”按鍵，已填寫的申請數(shù)據(jù)信息可能開展儲存解決。

已強制性遞交了儲存申請數(shù)據(jù)信息，只有到負責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)審理申請，不可以再次填好申請數(shù)據(jù)信息。

（3）一窗式核對根據(jù)，點一下“確定推送”；

表格發(fā)送成功后，彈出來如下圖提醒，點一下【明確】，轉(zhuǎn)至申請結(jié)論查詢界面。

7.挑選申報方式

一般申請：挑選一般申請，提醒經(jīng)營者需按照規(guī)定時長遞交紙版申請表格，點一下【明確】，轉(zhuǎn)至進行頁面。

手機驗證碼申請：在下拉列表挑選獲取驗證碼的手機號——法人代表/財務(wù)主管/報稅員，點一下【發(fā)送驗證碼】，就可以發(fā)送驗證碼到相對應(yīng)的手機上。填好短信驗證碼，點一下【遞交】，轉(zhuǎn)至完成頁面。

8.查詢申請結(jié)論

表格發(fā)送成功后，彈出來如下圖提醒，點一下【明確】，轉(zhuǎn)至申請結(jié)論查詢界面。

頁面全自動弄出現(xiàn)階段申請日期全部申請信息。經(jīng)營者還可在下拉列表中挑選稅收、申請情況、隸屬階段、申請日期任一查詢條件查詢。

（三）辦理條件

1.增值稅申報（可用一般納稅人）申請監(jiān)管標準

1.1經(jīng)營者為異常銷戶戶（或已注銷）無法辦理申請業(yè)務(wù)流程。

1.2該稅收上一期未報或今天早已申報成功時，無法辦理申請業(yè)務(wù)流程。

1.3該屬期存有一窗式核對未通過強制性遞交出現(xiàn)異常轉(zhuǎn)辦每日任務(wù)未受理的，不能重復(fù)提交申請。