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所得稅季報(bào)本月數(shù)如何填寫(xiě)

增值稅申報(bào)得話,

可由本月數(shù)與累計(jì)數(shù)的,是老企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的表格,因此填3月份數(shù)據(jù)信息就行了.

假如表格是今天數(shù)與上期次的,那便是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的表格,必須填1到3月的累計(jì)數(shù),另一邊填上年1到3月額累計(jì)數(shù).

假如是所得稅季報(bào)得話,

是填當(dāng)季度數(shù)據(jù)(假如是第一季的話是1到3月的累計(jì)數(shù),假如是第二季的話是4到6月的累計(jì)數(shù))

公司清算所得稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?

按照結(jié)算逐漸日的負(fù)債表.大多為:

一、資產(chǎn)處置損益統(tǒng)計(jì)表

1、"帳面價(jià)值(1)"列:填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度要求確立的結(jié)算逐漸日的各種賬面凈值金額.

2、"計(jì)稅依據(jù)(2)"列:填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者依照稅款要求確立的結(jié)算逐漸日的各種財(cái)產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)金額,即獲得財(cái)產(chǎn)時(shí)確立的計(jì)稅依據(jù)扣減在結(jié)算逐漸日之前年度內(nèi)依照稅款要求已經(jīng)在抵扣折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等賬戶余額.

3、"可變現(xiàn)價(jià)值或成交價(jià)(3)"列:填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者結(jié)算環(huán)節(jié)中各類(lèi)財(cái)產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或成交價(jià)金額.

4、"資產(chǎn)處置損益(4)"列:填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者各類(lèi)財(cái)產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或成交價(jià)扣減其計(jì)稅依據(jù)的賬戶余額.相當(dāng)于"可變現(xiàn)價(jià)值或成交價(jià)(3)"列-"計(jì)稅依據(jù)(2)"列.

二、債務(wù)償還損益表統(tǒng)計(jì)表

1、"帳面價(jià)值(1)"列:填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度要求確立的結(jié)算逐漸日的各種債務(wù)帳面價(jià)值金額.

2、"計(jì)稅依據(jù)(2)"列:填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者依照稅款要求確立的結(jié)算逐漸日的各種債務(wù)計(jì)稅依據(jù)金額,即債務(wù)的帳面價(jià)值減掉將來(lái)期內(nèi)測(cè)算應(yīng)納稅所得額依照稅款要求給予扣減金額的賬戶余額.

3、"償還額度(3)"列:填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者結(jié)算環(huán)節(jié)中各類(lèi)債務(wù)的償還額度.

4、"債務(wù)償還損益表(4)"列:填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者各類(lèi)債務(wù)計(jì)稅依據(jù)扣減其償還金額的賬戶余額.相當(dāng)于"計(jì)稅依據(jù)(2)"列-"償還額度(3)"列

三、剩余財(cái)產(chǎn)運(yùn)算分派統(tǒng)計(jì)表

1、第1行"財(cái)產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或成交價(jià)":填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者所有資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或成交價(jià)額度.相當(dāng)于"資產(chǎn)處置損益統(tǒng)計(jì)表"第3列"可變現(xiàn)價(jià)值或成交價(jià)(3)"第32行"累計(jì)"額度.

2、2至8行按照具體情況填寫(xiě).

3、第9行"別的負(fù)債",填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者結(jié)算環(huán)節(jié)中還款的別的負(fù)債.一般相當(dāng)于"債務(wù)償還損益表統(tǒng)計(jì)表"第3列"償還額度(3)"第23行"累計(jì)"額度.

四、中華共和國(guó)公司清算納稅申報(bào)表(主表)

1、第1行"資產(chǎn)處置損益"填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者所有財(cái)產(chǎn)按可變現(xiàn)價(jià)值或成交價(jià)扣減其計(jì)稅依據(jù)后確定的資產(chǎn)處理所得的或損失金額.相當(dāng)于"資產(chǎn)處置損益統(tǒng)計(jì)表"第4列"資產(chǎn)處置損益(4)"第32行"累計(jì)".

2、第2行"債務(wù)償還損益表":填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)者所有債務(wù)按計(jì)稅依據(jù)扣減其償還額度后確定的債務(wù)償還所得的或損失金額.相當(dāng)于"債務(wù)償還損益表統(tǒng)計(jì)表"第4列"債務(wù)償還損益表(4)"第23行"累計(jì)".

3、第3、4、5、7、8、9行按照具體情況填寫(xiě).

4、第10行,填好前5個(gè)自然年度總計(jì)可結(jié)轉(zhuǎn)成本彌補(bǔ)的凈虧損.

所得稅季初總資產(chǎn)怎么填?所得稅季初總資產(chǎn)依據(jù)一季度負(fù)債表的最初,所得稅季度末總資產(chǎn)依照期終總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息填好.依據(jù)稅法實(shí)施制度規(guī)定,所得稅按年計(jì)算,分月或分季預(yù)繳稅款.按月(季)預(yù)繳稅款(一般是分一季度預(yù)繳稅款),年終匯算清繳企業(yè)所得稅.算應(yīng)預(yù)繳所得稅額時(shí),貸記企業(yè)所得稅,借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳所得稅.

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