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所得稅季報本月數(shù)如何填寫

增值稅申報得話,

可由本月數(shù)與累計數(shù)的,是老企業(yè)會計準則的表格,因此填3月份數(shù)據(jù)信息就行了.

假如表格是今天數(shù)與上期次的,那便是企業(yè)會計準則的表格,必須填1到3月的累計數(shù),另一邊填上年1到3月額累計數(shù).

假如是所得稅季報得話,

是填當季度數(shù)據(jù)(假如是第一季的話是1到3月的累計數(shù),假如是第二季的話是4到6月的累計數(shù))

公司清算所得稅申報表怎么填寫?

按照結(jié)算逐漸日的負債表.大多為:

一、資產(chǎn)處置損益統(tǒng)計表

1、"帳面價值(1)"列:填寫經(jīng)營者根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度要求確立的結(jié)算逐漸日的各種賬面凈值金額.

2、"計稅依據(jù)(2)"列:填寫經(jīng)營者依照稅款要求確立的結(jié)算逐漸日的各種財產(chǎn)計稅依據(jù)金額,即獲得財產(chǎn)時確立的計稅依據(jù)扣減在結(jié)算逐漸日之前年度內(nèi)依照稅款要求已經(jīng)在抵扣折舊費、攤銷費、風險準備金等賬戶余額.

3、"可變現(xiàn)價值或成交價(3)"列:填寫經(jīng)營者結(jié)算環(huán)節(jié)中各類財產(chǎn)可變現(xiàn)價值或成交價金額.

4、"資產(chǎn)處置損益(4)"列:填寫經(jīng)營者各類財產(chǎn)可變現(xiàn)價值或成交價扣減其計稅依據(jù)的賬戶余額.相當于"可變現(xiàn)價值或成交價(3)"列-"計稅依據(jù)(2)"列.

二、債務(wù)償還損益表統(tǒng)計表

1、"帳面價值(1)"列:填寫經(jīng)營者根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度要求確立的結(jié)算逐漸日的各種債務(wù)帳面價值金額.

2、"計稅依據(jù)(2)"列:填寫經(jīng)營者依照稅款要求確立的結(jié)算逐漸日的各種債務(wù)計稅依據(jù)金額,即債務(wù)的帳面價值減掉將來期內(nèi)測算應(yīng)納稅所得額依照稅款要求給予扣減金額的賬戶余額.

3、"償還額度(3)"列:填寫經(jīng)營者結(jié)算環(huán)節(jié)中各類債務(wù)的償還額度.

4、"債務(wù)償還損益表(4)"列:填寫經(jīng)營者各類債務(wù)計稅依據(jù)扣減其償還金額的賬戶余額.相當于"計稅依據(jù)(2)"列-"償還額度(3)"列

三、剩余財產(chǎn)運算分派統(tǒng)計表

1、第1行"財產(chǎn)可變現(xiàn)價值或成交價":填寫經(jīng)營者所有資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或成交價額度.相當于"資產(chǎn)處置損益統(tǒng)計表"第3列"可變現(xiàn)價值或成交價(3)"第32行"累計"額度.

2、2至8行按照具體情況填寫.

3、第9行"別的負債",填寫經(jīng)營者結(jié)算環(huán)節(jié)中還款的別的負債.一般相當于"債務(wù)償還損益表統(tǒng)計表"第3列"償還額度(3)"第23行"累計"額度.

四、中華共和國公司清算納稅申報表(主表)

1、第1行"資產(chǎn)處置損益"填寫經(jīng)營者所有財產(chǎn)按可變現(xiàn)價值或成交價扣減其計稅依據(jù)后確定的資產(chǎn)處理所得的或損失金額.相當于"資產(chǎn)處置損益統(tǒng)計表"第4列"資產(chǎn)處置損益(4)"第32行"累計".

2、第2行"債務(wù)償還損益表":填寫經(jīng)營者所有債務(wù)按計稅依據(jù)扣減其償還額度后確定的債務(wù)償還所得的或損失金額.相當于"債務(wù)償還損益表統(tǒng)計表"第4列"債務(wù)償還損益表(4)"第23行"累計".

3、第3、4、5、7、8、9行按照具體情況填寫.

4、第10行,填好前5個自然年度總計可結(jié)轉(zhuǎn)成本彌補的凈虧損.

所得稅季初總資產(chǎn)怎么填?所得稅季初總資產(chǎn)依據(jù)一季度負債表的最初,所得稅季度末總資產(chǎn)依照期終總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息填好.依據(jù)稅法實施制度規(guī)定,所得稅按年計算,分月或分季預(yù)繳稅款.按月(季)預(yù)繳稅款(一般是分一季度預(yù)繳稅款),年終匯算清繳企業(yè)所得稅.算應(yīng)預(yù)繳所得稅額時,貸記企業(yè)所得稅,借記應(yīng)交稅費--應(yīng)繳所得稅.

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