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企業(yè)內(nèi)控是一整套完備的管理體系，它是由組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源管理、企業(yè)社會(huì)責(zé)任、公司文化、資產(chǎn)主題活動(dòng)、采購過程、投資管理、產(chǎn)品銷售等多個(gè)組成。每一部分都是不可缺少的，全是企業(yè)內(nèi)控正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提條件。以下屬于我對(duì)于學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)控制度這門課程的心得體會(huì)。

一、根據(jù)對(duì)內(nèi)控制度課程的學(xué)習(xí)，我覺得現(xiàn)階段內(nèi)部控制制度存在的不足有如下三點(diǎn)：

1、對(duì)內(nèi)部控制制度的重視程度不夠。有些把內(nèi)控制度簡(jiǎn)單的解讀為各種各樣管理制度的確立、打印裝訂、歸納，覺得進(jìn)行了整章建制相關(guān)的工作，就等同于設(shè)立了財(cái)務(wù)內(nèi)控管理；有的人在掌握內(nèi)部控制及管理、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和發(fā)展之間的關(guān)系等這個(gè)問題上，了解有出入，把提升內(nèi)部控制和發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益對(duì)立面下去，在業(yè)務(wù)拓展和風(fēng)險(xiǎn)防控的選擇中，偏重于抓經(jīng)營規(guī)模、抓經(jīng)濟(jì)效益，脫離實(shí)際地求取總資產(chǎn)的擴(kuò)大，導(dǎo)致違反規(guī)定交通違章情況發(fā)生，以至資產(chǎn)質(zhì)量不高。

2、核查、監(jiān)督監(jiān)督制度不完善，是直接關(guān)系內(nèi)部控制制度的全面落實(shí)。核查、監(jiān)管部門不可以具有檢錯(cuò)止漏、改正違反規(guī)定、加強(qiáng)管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功效。內(nèi)部稽核、監(jiān)督體系不如意，本來就沒有處理事情權(quán)，有些問題無法得到真正體現(xiàn)，使一些問題被庫存積壓出來，并沒有對(duì)應(yīng)的牽制對(duì)策。

3、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)不完善，對(duì)內(nèi)控制度的描述與監(jiān)管不足。風(fēng)險(xiǎn)管控是金融企業(yè)內(nèi)控制度中的一個(gè)難題，現(xiàn)階段本行欠缺實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及操縱為中心的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理管理體系.管理方案也極其不健全，放貸都還沒推行風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)管理方法。

二、個(gè)人的感受

1、對(duì)內(nèi)控制度魅力的正確對(duì)待。在沒有任何宣布學(xué)這門課程以前，我覺得內(nèi)控制度便是制訂公司規(guī)章制度，內(nèi)控制度通常是會(huì)計(jì)和審計(jì)單位的工作中，內(nèi)控制度便是為避免受賄徇私舞弊。直至教師逐漸詳細(xì)介紹內(nèi)控制度時(shí)，我才意識(shí)到前要對(duì)內(nèi)控制度的理解是不正確的。所說內(nèi)控制度，從靜態(tài)數(shù)據(jù)角度來講，便是公司為保證財(cái)務(wù)信息靠譜、公司資金安全和詳細(xì)、運(yùn)營效率之提升，及各種政策制度的有效落實(shí)，所制訂的各種各樣控制方法、流程和方式。從動(dòng)態(tài)性角度來講，便是以上控制方法、管理程序和控制措施的落實(shí)，及其完成其財(cái)務(wù)信息靠譜、公司資金安全、運(yùn)營效率提升、相關(guān)政策法規(guī)得到實(shí)行等管理計(jì)劃的一個(gè)過程。

2、所說高效的內(nèi)控制度包含了四層含意，即：其一，這是無時(shí)不控的---根植于業(yè)務(wù)流程的自始至終；其二，這是處處都控的——和業(yè)務(wù)速度與空間同歩，乃至有一定的超前的，以反映內(nèi)部控制優(yōu)先選擇的觀念，其三，這是沒有人不控的——上升管理人員，下到每一位員工，僅有嚴(yán)格遵守內(nèi)控制度才算是無上無尚的；其四，這是無事不控的——小業(yè)務(wù)流程要控，大新聞更要控，一切經(jīng)營與管理主題活動(dòng)莫不則在操縱下開展，沒有例外與“個(gè)案”解決。

那樣企業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)建什么樣的內(nèi)控制度呢？最先我自己覺得：提高責(zé)任意識(shí)是基本。一切主題活動(dòng)離不了人，人都是生產(chǎn)主力里最活的影響因素，內(nèi)控制度不可以除外。較好的內(nèi)控制度即是經(jīng)營管理人設(shè)計(jì)方案結(jié)構(gòu)時(shí)代的產(chǎn)物，亦是其遵照維修的結(jié)論。假如說設(shè)計(jì)方案結(jié)構(gòu)不容易，那樣有色彩遵照維護(hù)保養(yǎng)則更加難。由于，必須堅(jiān)持不懈不辭勞苦，一以貫之。從這一實(shí)際意義中說，責(zé)任意識(shí)樹牢之日，才算是內(nèi)控制度運(yùn)作徹底及時(shí)之際。

提高責(zé)任意識(shí)，從股票基本面來說，便是要提高全體人員的責(zé)任意識(shí)。即：每一位員工首先加強(qiáng)按管理制度做事的意識(shí)，再也不是憑“工作經(jīng)驗(yàn)”實(shí)際操作。次之，要牢固樹立規(guī)章制度人人平等堅(jiān)定的信念，再也不是俯首帖耳。其次，要牢固樹立內(nèi)控制度從我做起，人人有責(zé)的觀念，再也不是與己無關(guān)，聽之任之。

提高責(zé)任意識(shí)，從重點(diǎn)戶看，便是要提高二級(jí)運(yùn)營管理班子的責(zé)任意識(shí)，充分體現(xiàn)營銷與管理抓牢，市場(chǎng)拓展與內(nèi)控體系建設(shè)抓牢，經(jīng)濟(jì)效益與守規(guī)抓牢，做自律的榜樣。

提高責(zé)任意識(shí)能從專題學(xué)習(xí)、分析典型性、調(diào)節(jié)人員等三方面下手。一線作業(yè)人員必須做到業(yè)務(wù)流程多忙不忘學(xué)習(xí)管理制度；在學(xué)習(xí)中，要文化教育每一位員工了解該干什么，不該干什么，進(jìn)而以問題為導(dǎo)向進(jìn)行各種業(yè)務(wù)流程。要分析正反兩方面典型性，使整體員工可以在學(xué)習(xí)方法上面有榜樣，汲取教訓(xùn)上談戀愛了。要抵住一切工作壓力，對(duì)于那些置內(nèi)部控制制度而不顧的獨(dú)來獨(dú)往者，果斷地作出調(diào)整，直至清除出團(tuán)隊(duì)，引以為鑒。嚴(yán)苛嚴(yán)肅查處是保證。內(nèi)部控制制度的建設(shè)并不等于就一定能合理貫徹落實(shí)，主要是因?yàn)檫€存在著消弱其效力主觀因素要素。如：嚴(yán)苛查驗(yàn)，嚴(yán)格處理。即嚴(yán)苛查驗(yàn)：便是必須堅(jiān)持以制度為規(guī)范，客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，鑒別是是非非，確定對(duì)與錯(cuò)，考慮周全，定義義務(wù)。不做雙向或多種規(guī)范，不有意夸大其詞或變小難題，不回避分歧，是非顛倒，不合理“和事佬”，報(bào)真實(shí)情況、坦白說、辦實(shí)案。

總的來說，根據(jù)對(duì)里操縱課程學(xué)習(xí)，令我在以后的工作中，務(wù)必恪盡職守，發(fā)揚(yáng)創(chuàng)新之風(fēng)，履崗位職責(zé)；發(fā)揚(yáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)風(fēng)氣，強(qiáng)素質(zhì)；發(fā)揚(yáng)實(shí)干風(fēng)氣，講效率；發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神風(fēng)氣，樹正氣。樹牢“清正廉明、廉潔自律、求實(shí)創(chuàng)新、高效率”的工作態(tài)度，帶領(lǐng)榜樣執(zhí)行制度，推動(dòng)合規(guī)經(jīng)營，構(gòu)建企業(yè)和睦拼搏環(huán)境與紀(jì)律。

最終，我會(huì)以本次學(xué)習(xí)進(jìn)行為抓手，在自身工作崗位上空出成果，多創(chuàng)佳績(jī)，為推動(dòng)企業(yè)的各項(xiàng)任務(wù)獲得身心健康的高速發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量奉獻(xiàn)。