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企業(yè)內(nèi)控是一整套完備的管理體系，它是由組織結構、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源管理、企業(yè)社會責任、公司文化、資產(chǎn)主題活動、采購過程、投資管理、產(chǎn)品銷售等多個組成。每一部分都是不可缺少的，全是企業(yè)內(nèi)控正常運轉(zhuǎn)的前提條件。以下屬于我對于學習培訓內(nèi)控制度這門課程的心得體會。

一、根據(jù)對內(nèi)控制度課程的學習，我覺得現(xiàn)階段內(nèi)部控制制度存在的不足有如下三點：

1、對內(nèi)部控制制度的重視程度不夠。有些把內(nèi)控制度簡單的解讀為各種各樣管理制度的確立、打印裝訂、歸納，覺得進行了整章建制相關的工作，就等同于設立了財務內(nèi)控管理；有的人在掌握內(nèi)部控制及管理、內(nèi)部控制和風險、內(nèi)部控制和發(fā)展之間的關系等這個問題上，了解有出入，把提升內(nèi)部控制和發(fā)展和經(jīng)濟效益對立面下去，在業(yè)務拓展和風險防控的選擇中，偏重于抓經(jīng)營規(guī)模、抓經(jīng)濟效益，脫離實際地求取總資產(chǎn)的擴大，導致違反規(guī)定交通違章情況發(fā)生，以至資產(chǎn)質(zhì)量不高。

2、核查、監(jiān)督監(jiān)督制度不完善，是直接關系內(nèi)部控制制度的全面落實。核查、監(jiān)管部門不可以具有檢錯止漏、改正違反規(guī)定、加強管理、規(guī)避風險的功效。內(nèi)部稽核、監(jiān)督體系不如意，本來就沒有處理事情權，有些問題無法得到真正體現(xiàn)，使一些問題被庫存積壓出來，并沒有對應的牽制對策。

3、風險控制系統(tǒng)不完善，對內(nèi)控制度的描述與監(jiān)管不足。風險管控是金融企業(yè)內(nèi)控制度中的一個難題，現(xiàn)階段本行欠缺實際風險評價及操縱為中心的信貸風險管理管理體系.管理方案也極其不健全，放貸都還沒推行風險系數(shù)管理方法。

二、個人的感受

1、對內(nèi)控制度魅力的正確對待。在沒有任何宣布學這門課程以前，我覺得內(nèi)控制度便是制訂公司規(guī)章制度，內(nèi)控制度通常是會計和審計單位的工作中，內(nèi)控制度便是為避免受賄徇私舞弊。直至教師逐漸詳細介紹內(nèi)控制度時，我才意識到前要對內(nèi)控制度的理解是不正確的。所說內(nèi)控制度，從靜態(tài)數(shù)據(jù)角度來講，便是公司為保證財務信息靠譜、公司資金安全和詳細、運營效率之提升，及各種政策制度的有效落實，所制訂的各種各樣控制方法、流程和方式。從動態(tài)性角度來講，便是以上控制方法、管理程序和控制措施的落實，及其完成其財務信息靠譜、公司資金安全、運營效率提升、相關政策法規(guī)得到實行等管理計劃的一個過程。

2、所說高效的內(nèi)控制度包含了四層含意，即：其一，這是無時不控的---根植于業(yè)務流程的自始至終；其二，這是處處都控的——和業(yè)務速度與空間同歩，乃至有一定的超前的，以反映內(nèi)部控制優(yōu)先選擇的觀念，其三，這是沒有人不控的——上升管理人員，下到每一位員工，僅有嚴格遵守內(nèi)控制度才算是無上無尚的；其四，這是無事不控的——小業(yè)務流程要控，大新聞更要控，一切經(jīng)營與管理主題活動莫不則在操縱下開展，沒有例外與“個案”解決。

那樣企業(yè)需要創(chuàng)建什么樣的內(nèi)控制度呢？最先我自己覺得：提高責任意識是基本。一切主題活動離不了人，人都是生產(chǎn)主力里最活的影響因素，內(nèi)控制度不可以除外。較好的內(nèi)控制度即是經(jīng)營管理人設計方案結構時代的產(chǎn)物，亦是其遵照維修的結論。假如說設計方案結構不容易，那樣有色彩遵照維護保養(yǎng)則更加難。由于，必須堅持不懈不辭勞苦，一以貫之。從這一實際意義中說，責任意識樹牢之日，才算是內(nèi)控制度運作徹底及時之際。

提高責任意識，從股票基本面來說，便是要提高全體人員的責任意識。即：每一位員工首先加強按管理制度做事的意識，再也不是憑“工作經(jīng)驗”實際操作。次之，要牢固樹立規(guī)章制度人人平等堅定的信念，再也不是俯首帖耳。其次，要牢固樹立內(nèi)控制度從我做起，人人有責的觀念，再也不是與己無關，聽之任之。

提高責任意識，從重點戶看，便是要提高二級運營管理班子的責任意識，充分體現(xiàn)營銷與管理抓牢，市場拓展與內(nèi)控體系建設抓牢，經(jīng)濟效益與守規(guī)抓牢，做自律的榜樣。

提高責任意識能從專題學習、分析典型性、調(diào)節(jié)人員等三方面下手。一線作業(yè)人員必須做到業(yè)務流程多忙不忘學習管理制度；在學習中，要文化教育每一位員工了解該干什么，不該干什么，進而以問題為導向進行各種業(yè)務流程。要分析正反兩方面典型性，使整體員工可以在學習方法上面有榜樣，汲取教訓上談戀愛了。要抵住一切工作壓力，對于那些置內(nèi)部控制制度而不顧的獨來獨往者，果斷地作出調(diào)整，直至清除出團隊，引以為鑒。嚴苛嚴肅查處是保證。內(nèi)部控制制度的建設并不等于就一定能合理貫徹落實，主要是因為還存在著消弱其效力主觀因素要素。如：嚴苛查驗，嚴格處理。即嚴苛查驗：便是必須堅持以制度為規(guī)范，客觀事實為基礎，鑒別是是非非，確定對與錯，考慮周全，定義義務。不做雙向或多種規(guī)范，不有意夸大其詞或變小難題，不回避分歧，是非顛倒，不合理“和事佬”，報真實情況、坦白說、辦實案。

總的來說，根據(jù)對里操縱課程學習，令我在以后的工作中，務必恪盡職守，發(fā)揚創(chuàng)新之風，履崗位職責；發(fā)揚學習培訓風氣，強素質(zhì)；發(fā)揚實干風氣，講效率；發(fā)揚艱苦奮斗精神風氣，樹正氣。樹牢“清正廉明、廉潔自律、求實創(chuàng)新、高效率”的工作態(tài)度，帶領榜樣執(zhí)行制度，推動合規(guī)經(jīng)營，構建企業(yè)和睦拼搏環(huán)境與紀律。

最終，我會以本次學習進行為抓手，在自身工作崗位上空出成果，多創(chuàng)佳績，為推動企業(yè)的各項任務獲得身心健康的高速發(fā)展貢獻自己的一份力量奉獻。