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會計需做什么工作具體內(nèi)容

一、申請辦理存款和資金領(lǐng)到.

二、承擔(dān)銀行匯票、銀行匯票、稅票、收條管理方法.

三、做金融機(jī)構(gòu)帳和現(xiàn)金帳,并協(xié)助存放財務(wù)專用章.

四、承擔(dān)報銷差旅費工作. 1、員工外出分借支和不可借支,若必須借支就必須要填好借支單,隨后交經(jīng)理審核簽字,交給財務(wù)審核,核對無誤后,由財務(wù)出納發(fā)款. 2、員工出差回家后,按實填好付款證明書,并在單后邊貼了收條或稅票,先交給證明人簽字,并給經(jīng)理簽字,開展報銷,再經(jīng)過會計審核后,由財務(wù)出納給與費用報銷.

五、員工薪水發(fā)放. 現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)眾點清額度,同時要注意票上真假. 若接到偽鈔給予收走,由責(zé)任者承擔(dān). 2、現(xiàn)錢一經(jīng)結(jié)清,應(yīng)在原有票據(jù)上加蓋"現(xiàn)錢付訖章". 多支付或少付額度,由責(zé)任者承擔(dān). 3、把每日接到現(xiàn)金送至金融機(jī)構(gòu). 不可"坐支". 4、每日搞好日?，F(xiàn)金盤點工作中,保證帳實相符 搞好現(xiàn)錢結(jié)簽單,避免現(xiàn)錢贏虧.下班了現(xiàn)錢與等價物交回經(jīng)理處. 5、一般不辦理大面值資金的支付業(yè)務(wù),付款用轉(zhuǎn)帳或貼現(xiàn)辦理手續(xù). 突發(fā)情況需審核. 6、員工出門貸款不管額度是多少,都須經(jīng)理簽名,準(zhǔn)許并且用借支單貸款. 如果沒有準(zhǔn)許貸款,引起糾紛,由責(zé)任者自傲.

銀行賬解決 1、備案金融機(jī)構(gòu)日做賬時應(yīng)先分辨帳戶,防止彈冠相慶.開貼現(xiàn)辦理手續(xù). 2、每日長出各帳戶存款余額,便于經(jīng)理及會計了解產(chǎn)品資金運作狀況,以生產(chǎn)調(diào)度資產(chǎn). 每日下班了以前填寫結(jié)簽單. 3、妥善保管各種各樣空白支票,不得擅自亂堆. 4、企業(yè)帳務(wù)章平常由會計存放.

每日下班了帳務(wù)章交經(jīng)理處. 費用報銷審批 1、在交易證明書上經(jīng)辦人員是不是簽名,證明人是不是簽名. 如果沒有,需補. 2、附著付款證明書后初始單據(jù)是否存在修改.

如有,問起緣故或不予以費用報銷. 3、正規(guī)發(fā)票是不是和收條混貼. 如有,應(yīng)分離貼. 4、付款證明書上填好的一個項目是不是超出3項. 若超出,應(yīng)重填. 5、大、小額度是否一致. 若不匹配,應(yīng)更改重填. 6、費用報銷具體內(nèi)容是不是屬科學(xué)合理的費用報銷. 若不屬,應(yīng)回絕費用報銷,有特殊情況,應(yīng)經(jīng)審核. 7付款證明書上是否存在經(jīng)理簽名. 如果沒有,不予以費用報銷.

會計收到?jīng)]有發(fā)票花費如何進(jìn)賬

購進(jìn)貨物,在月末貨品已經(jīng)到了,稅票收支明細(xì)沒到,須暫估入賬,下月初紅字沖回,等稅票到然后按稅票收支明細(xì)開展會計賬務(wù)處理,賬務(wù)處理如下所示:

1、月底拿貨暫估入賬,借:庫存產(chǎn)品/原料貸:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款

2、下月初,沖回暫估入賬借:庫存產(chǎn)品/原料(紅色字體)貸:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付賬款(紅色字體)

3、接到稅票收支明細(xì)后,借:庫存產(chǎn)品/原料應(yīng)交稅費-銷項稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付帳款等

有如下兩種方式:

1、計入"其他應(yīng)付款-XXX花費",再自己拿現(xiàn)錢以其他應(yīng)付款公司名稱交給金融機(jī)構(gòu).

借:其他應(yīng)付款

貸:存款

借:存款

貸:其他應(yīng)付款

2、到稅務(wù)局開稅票進(jìn)賬,可是開稅票必須繳稅.

想知道會計需做什么工作具體內(nèi)容,一定要仔細(xì)閱讀文章上文的剖析,一般我們應(yīng)該妥善保管財務(wù)專用章,必須發(fā)工資和費用報銷企業(yè)稅票,還要解決好企業(yè)賬務(wù)處理難題.實際的工作任務(wù)實際操作關(guān)鍵點原文中有詳盡的講解.不明白的同學(xué)請立即了解網(wǎng)站在線的教師.