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國稅增值稅一季度申報表怎么填?

1、填好日期

首先要填好的便是日期,這一日期并不是填好表格的日期,反而是稅款所屬期.一般納稅人隸屬日期比較特別,是依據(jù)一季度來填好,例如第一個季度便是1月份到3月份,并且這個日期不必填錯了.

2、填好今天數(shù)據(jù)信息

一般納稅人增值稅申報表的今天數(shù)據(jù)信息是當季度的數(shù)據(jù)信息,同時也要分清是貨品勞務(wù)公司或是服務(wù)項目,這兩項是填寫在不一樣列,因此需要分清.

3、本年累計數(shù)據(jù)信息

本年累計數(shù)據(jù)信息也是從當初今年初截止于隸屬日期數(shù)據(jù)信息,這是一個總計數(shù)據(jù)信息,包括了今天數(shù)據(jù)信息.因此填好申報單時,要分清信息是今天數(shù),或是本年累計數(shù).

4、填好專票數(shù)據(jù)信息

一般納稅人自身是不能夠開具增值稅專用發(fā)票的,可是能讓稅務(wù)局相關(guān)工作人員幫助出具.此一部分增值稅發(fā)票的信息填寫在第二欄,第一欄填好:第二欄和第三欄的合計數(shù),一般納稅人自身出具的一般一季度超出9萬,數(shù)據(jù)信息填寫在第三欄.

5、填好普票數(shù)據(jù)信息

一般納稅人自身出具的普票數(shù)據(jù)信息,填寫在表格的第十欄,第九欄填好:第十欄,第11欄,第12欄的合計數(shù).強調(diào)一下:第十欄是填好一季度不得超過9萬普通發(fā)票數(shù)據(jù)信息,超出9萬填寫在第3欄.

6、填好今天應(yīng)納稅額

今天應(yīng)納稅額便是今天一般納稅人原始測算應(yīng)繳納的企業(yè)增值稅,填寫在表格第15欄.

7、填好需補出口退稅

假如一般納稅人今天有預(yù)繳稅款的稅費,例如讓稅務(wù)局工作員幫助出具的增值發(fā)票,一般都是必須要先繳納稅費的,這一部分早已交納增值稅填寫在第21欄.第22欄今天需補退稅款,填好最后需繳納增值稅.

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