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出差補貼怎樣會計賬務(wù)處理

答:差旅補貼立即記入旅差費進賬解決.

用以外出旅途中的支出費用,包含購買車、船、列車、飛機票費、住宿費用、伙食補助及其他一些方面開支.在其中,差旅費、住宿費用等應(yīng)當獲得稅票進賬,而伙食補貼等出差補貼一般不用稅票,立即填寫在差旅費報銷單里,與差旅費、住宿費用等開支一起做旅差費解決.

出差補貼的賬務(wù)處理:

借:營業(yè)費用(期間費用、產(chǎn)品成本)---旅差費

貸:貨幣資金(或存款、其他應(yīng)付款等課程)

出差補貼是指企業(yè)員工因公出差擁有的住宿費標準、市內(nèi)交通費規(guī)范、伙食補貼(或午餐費補助)、以及因外出而擁有的別的補貼(如避開親人,企業(yè)給予一定補貼等).

出差補貼的賬務(wù)處理要怎么寫?

賬務(wù)處理:

借:營業(yè)費用(期間費用、產(chǎn)品成本)---旅差費

貸:貨幣資金(或存款、其他應(yīng)付款等課程)

出差補貼是指企業(yè)員工因公出差擁有的住宿費標準、市內(nèi)交通費規(guī)范、伙食補貼(或午餐費補助)、以及因外出而擁有的別的補貼(如避開親人,企業(yè)給予一定補貼等).

預(yù)借、報銷賬務(wù)處理

預(yù)借報銷賬務(wù)處理:

預(yù)借現(xiàn)錢時

借:其他應(yīng)付款

貸:貨幣資金

費用報銷時

借:期間費用等

貸:其他應(yīng)付款

拓展材料

有稅票一部分,會計層面可作為差旅費用開支,無需要繳納個稅;

但補助補貼一部分屬于工資薪金所得一部分,應(yīng)當與薪水一同列入個稅計稅基數(shù);

按照相關(guān)規(guī)定:津貼和補貼就是指為了能賠償員工獨特或額外勞動消耗和因別的特殊情況付給員工的補貼,及為了確保員工工資水準不會受到物價水平危害付給員工的物價補貼.

(一)補貼:包含:賠償員工獨特或附加勞動消耗的補貼,健康保健性補貼,專業(yè)性補貼,年紀性補貼及其它補貼.

(二)物價補貼:包含:為確保員工工資水準不會受到物價飛漲或變化等影響收取的各種各樣補助.

出差補貼怎樣會計賬務(wù)處理內(nèi)容,今天我們就詳細介紹到了,出差補貼能夠記入到旅差費開展會計賬務(wù)處理,如營業(yè)費用(期間費用、產(chǎn)品成本)---旅差費,文中還闡述了出差補貼的賬務(wù)處理怎樣寫的東西,希望可以幫到大家.