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跨區(qū)域涉稅事宜送檢具體的步驟

【難題】

跨區(qū)域涉稅事宜送檢具體的步驟?

【回答】

按照《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于創(chuàng)新跨區(qū)域涉稅事宜送檢管理方案工作的通知》(稅總發(fā)[2017]103號)第二條、跨區(qū)域涉稅事宜匯報、送檢及反映的要求:

(一)《跨區(qū)域涉稅事項報告表》填寫具有電子稅務(wù)要求的,經(jīng)營者可以通過網(wǎng)上辦稅系統(tǒng),獨立填寫《跨區(qū)域涉稅事項報告表》.不具有電子稅務(wù)要求的,經(jīng)營者向負責人稅務(wù)行政機關(guān)(辦稅大廳)填寫《跨區(qū)域涉稅事項報告表》,并提供載入統(tǒng)一社會信用代碼的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(沒換照的提供稅務(wù)報到證團本),或蓋上經(jīng)營者公章的團本影印件(下列通稱"稅務(wù)備案有效證件");已推行實名辦稅納稅人僅需填寫《跨區(qū)域涉稅事項報告表》.

(二)跨區(qū)域涉稅事宜送檢跨區(qū)域涉稅事宜由經(jīng)營者第一次在經(jīng)營場所申請辦理稅收事項時,向運營地國家稅務(wù)機關(guān)送檢.經(jīng)營者送檢跨區(qū)域涉稅事宜時,理應(yīng)提供稅務(wù)備案有效證件.

(三)跨區(qū)域涉稅事宜反饋機制經(jīng)營者跨區(qū)域經(jīng)營活動后,理應(yīng)還清運營地國家稅務(wù)機關(guān)、地稅局機關(guān)的應(yīng)納稅款以及其它涉稅事項,向運營地國家稅務(wù)機關(guān)填寫《經(jīng)營地涉稅事項反饋表》(配件2).

運營地國家稅務(wù)機關(guān)核查《經(jīng)營地涉稅事項反饋表》后,將這些信息推送運營地地稅局行政機關(guān)核查(2個工作日內(nèi)進行核查并回應(yīng),推行協(xié)同網(wǎng)上辦稅的及時回應(yīng)),地稅局行政機關(guān)允許受理的,運營地國家稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當立即將這些反饋機制給機構(gòu)所在地的國家稅務(wù)機關(guān).經(jīng)營者不用再行向機構(gòu)所在地的稅務(wù)行政機關(guān)意見反饋.

(四)跨區(qū)域涉稅事宜信息反饋的處理方法機構(gòu)所在地的國家稅務(wù)機關(guān)要設(shè)定專職人員,承擔接受運營地國家稅務(wù)機關(guān)信息反饋,立即以恰當方法告之經(jīng)營者,并及時對經(jīng)營者已抵扣稅金、在經(jīng)營場所已預(yù)繳增值稅和應(yīng)預(yù)繳增值稅展開分析、核對,察覺疑問的,及時性消息推送至風險管理部門或是稽查部門機構(gòu)解決.

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要準備企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,公司章,經(jīng)辦人員相關(guān)信息.

1.此表由納稅人在跨區(qū)域經(jīng)營活動前向稅務(wù)行政機關(guān)匯報時,及其在申請跨區(qū)域涉稅事宜送檢管理方法有效期限推遲時填好.納稅人在跨區(qū)域經(jīng)營活動前向機構(gòu)所在地的國家稅務(wù)機關(guān)填寫,在申請送檢管理方法有效期限推遲時往經(jīng)營場所或機構(gòu)所在地的國家稅務(wù)機關(guān)填寫.

2.此表一式二份,經(jīng)營者、機構(gòu)所在地或運營地國家稅務(wù)機關(guān)各存留一份.

3."納稅識別號(統(tǒng)一社會信用代碼)"欄,沒換領(lǐng)載入統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營者填好原15位納稅識別號,已申領(lǐng)載入統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營者填好18位統(tǒng)一社會信用代碼.

4."經(jīng)辦人員"欄填好申請辦理《跨區(qū)域涉稅事項報告表》工作的人員;"跨區(qū)域涉稅事宜手機聯(lián)系人"欄填好承擔申請辦理跨區(qū)域經(jīng)營主題活動實際稅收事項工作的人員."固話""手機上"欄請盡快精確填好,以便于溝通協(xié)商,特別是便捷稅務(wù)行政機關(guān)及時溝通申請辦理過程.

5."運營模式"欄,按實際生產(chǎn)經(jīng)營情況在相匹配選擇項"□"里打"√".

6."所得稅"欄,結(jié)合實際情況挑選,所得稅在國家稅務(wù)機關(guān)交納的在"國稅局□"里打"√",所得稅在地稅局行政機關(guān)交納的在"地稅局□"里打"√",依規(guī)不用繳納稅款在"無所得稅□"里打"√".

7."合同名稱"和"合同編號"欄,依照同一份協(xié)議的名稱及序號填好.

8."合同相對方納稅識別號(統(tǒng)一社會信用代碼)"欄,依據(jù)合同相對方的真實情況填好,若合同相對方無納稅識別號(統(tǒng)一社會信用代碼),并不填好.

9."跨區(qū)域涉稅事宜送檢管理方法序號""全新有效期限止"欄,由申請辦理送檢管理方法有效期限推遲納稅人填好.

10.經(jīng)營者因合同延期,需要辦理送檢管理方法有效期限延期,再次應(yīng)用此表,但只填好"經(jīng)營者名字""納稅識別號(統(tǒng)一社會信用代碼)"及其"增加有效期限"欄次,并蓋章.

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