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費(fèi)用費(fèi)用報(bào)銷

1、旅差費(fèi)之外的花費(fèi)。各個(gè)單位內(nèi)部結(jié)構(gòu)相關(guān)員工進(jìn)行零星物件購(gòu)置或單位職工付款藥業(yè)費(fèi)等費(fèi)用，可憑會(huì)計(jì)原始憑證到出納處，出納人員用心審批這種支出是否滿足各種各樣要求，是否存在相關(guān)人員或單位審批后給予費(fèi)用報(bào)銷。出納人員根據(jù)準(zhǔn)許報(bào)銷額度現(xiàn)金支付，在會(huì)計(jì)原始憑證上加蓋“現(xiàn)錢付訖”圖章，并以此會(huì)計(jì)原始憑證編制記賬憑證，備案日做賬。

2、旅差費(fèi)的費(fèi)用報(bào)銷。企業(yè)工作員因公出差需借支旅差費(fèi)，先要到財(cái)務(wù)部領(lǐng)到并提交借支單，依照借支單列出具體內(nèi)容填好詳細(xì)，隨后送所在部門領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)部門工作人員審 查簽名。出納人員根據(jù)自身的職責(zé)范圍，審批確認(rèn)無誤給與現(xiàn)金結(jié)算。出差人員回來以后，需持各種各樣初始至出納處費(fèi)用報(bào)銷，出納人員要熟識(shí)旅差費(fèi)的支出范疇，標(biāo)準(zhǔn)及方式。程序流程：外出人先要到財(cái)務(wù)部領(lǐng)到付款申請(qǐng)單，將相關(guān)會(huì)計(jì)原始憑證，比如，車、門票，酒店住宿 稅票，餐費(fèi)票等歸類后粘帖在費(fèi)用報(bào)銷單身后，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)干部審批簽名后，送財(cái)務(wù)部，出納人員根據(jù)國(guó)家要求，審批后給予費(fèi)用報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷單做為會(huì)計(jì)原始憑證編制記賬憑證。