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早已驗(yàn)證發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅申報(bào)如何處理?

已認(rèn)證的增值發(fā)票,現(xiàn)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,必須做憑據(jù)給與調(diào)節(jié):

借:固資

貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)

稅務(wù)申報(bào)時(shí),在增值稅申報(bào)表二<非應(yīng)稅項(xiàng)目用>填好轉(zhuǎn)走額.隨后增值稅申報(bào)正表依據(jù)表二的信息填好申請(qǐng)就行了.

增值稅稅認(rèn)證管理系統(tǒng)里不需要解決.

早已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額稅票月底前能取消嗎?

進(jìn)項(xiàng)稅額稅票一經(jīng)驗(yàn)證是很難注銷的,可是可以辦另一方開具紅字稅票;

成功驗(yàn)證后開具紅字稅票,能分這兩種情況進(jìn)行修復(fù):

1、假如申請(qǐng)辦理開具紅字稅票時(shí)公司已申請(qǐng)抵稅了進(jìn)項(xiàng)稅,企業(yè)應(yīng)直接使用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出.

由于經(jīng)驗(yàn)證結(jié)果顯示"驗(yàn)證相符合"并已抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的,購方必須把已申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額暫依《信息表》列出企業(yè)增值稅稅款從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)站出.

2、假如申請(qǐng)辦理開具紅字稅票時(shí)公司未報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,公司先要申請(qǐng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅并轉(zhuǎn)走.

前文簡要介紹了早已驗(yàn)證發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅申報(bào)如何處理?關(guān)于那個(gè)具體內(nèi)容，大伙兒有疑問的，可點(diǎn)擊對(duì)話框與老會(huì)計(jì)線上互動(dòng)交流答疑解惑！