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現(xiàn)金結(jié)算無稅票無收條怎么報賬

開收據(jù)與開稅票是分不同情況,假如你付款給他是花費或錢款,另一方則開稅票就可以,最終上面寫著上"現(xiàn)錢收訖",但是如果是另一方代你墊款費用,則費用發(fā)票歸另一方全部,與此同時另一方應(yīng)開具收據(jù)讓你,并將費用發(fā)票影印件一同讓你.一樣收條上也最好標(biāo)明"現(xiàn)錢收訖".內(nèi)部結(jié)構(gòu)憑據(jù)抵扣項目以公司內(nèi)部自做憑據(jù),如工資條、工資費用明細(xì)表、原材料成本核算表(出入庫單、入庫單、損耗明細(xì)表等)、資產(chǎn)折舊或攤銷費表、生產(chǎn)制造費用歸集與分配表、商品計算成本單等,做為稅前扣除憑證.

公司產(chǎn)生資產(chǎn)損失的,依據(jù)《扣除憑證管理辦法》精心準(zhǔn)備的公司內(nèi)部證明文件.

出現(xiàn)于增值稅起征點以內(nèi)的小額零星花費的,他人為依規(guī)不用申請辦理稅務(wù)注冊的單位或個人,能夠內(nèi)部結(jié)構(gòu)自做憑據(jù)做為稅前扣除憑證,自做憑據(jù)(付款憑證)應(yīng)注明收款單位名字、本人姓名及身份證號碼、開支新項目、收款金額等信息.例如,公司內(nèi)部的衛(wèi)生間下水道阻塞,請了一位維修工,修完后付了150塊的維修費.公司就能自做付款憑證付款.

無收條無發(fā)票支付如何會計賬務(wù)處理

答:假如是花費,那就一定要有稅票才可以.像這樣的不開發(fā)票的來往最好不要走公司賬戶走.假如是往來賬,就掛往來科目,不必放到訂金中,往來賬是在后續(xù)要償還的.在日常工作中,許多企業(yè)或多或少都是會碰到這種情況,如租用個人房產(chǎn),付款租金時無法獲得稅票;餐飲業(yè)直接在農(nóng)戶手上或農(nóng)貿(mào)市場選購的食材無法獲得稅票;修建固資時,聘請的外來務(wù)工人員的業(yè)務(wù)費無法獲得稅票這些.

1、不管開票的具體內(nèi)容,也不論是否獲得稅票,都應(yīng)按照實際的經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)賬.但凡教過財務(wù)基礎(chǔ)知識的財會人員,在剛開始接觸會計課程內(nèi)容,最先都是會學(xué)習(xí)到《會計信息質(zhì)量要求》內(nèi)容,那也是《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》對企業(yè)財務(wù)報表中所提供會計信息質(zhì)量基本要求,它主要包含穩(wěn)定性、關(guān)聯(lián)性、可理解性、對比性、實質(zhì)重于形式、必要性、謹(jǐn)慎性原則和時效性等.

2、尚未取得發(fā)票成本開支,危害公司的應(yīng)納稅額,需多交所得稅.

現(xiàn)金結(jié)算無稅票無收條怎么報賬.也是要進(jìn)賬的,能夠憑著內(nèi)部結(jié)構(gòu)憑據(jù)記賬.在知道基礎(chǔ)知識的前提下實際操作也是非常重要的,看了前文大伙兒要了解,相信很多說到這里有了自己的收獲.諸位財務(wù)會計好朋友一定要牢牢把握,可咨詢本站的在線問答教師!