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銷貨方提紅字發(fā)票如何記賬

銷貨方依據(jù)紅字發(fā)票進賬，賬務處理：

借：存款等（紅色字體）

貸：營業(yè)成本（紅色字體）

應交稅費--企業(yè)增值稅（銷項稅）（紅色字體）

與此同時：

借：主營業(yè)務收入（紅色字體）

貸：庫存產(chǎn)品（紅色字體）

紅字發(fā)票怎樣處理比較合適？

1、假如購方未抵稅且稅票未入賬：

處理方法：銷貨方取回稅票所有發(fā)票聯(lián)，在稅控系統(tǒng)中開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（下稱《信息表》），應用情況表序號出具相對應的紅票，紅票做為銷貨方記帳憑證，不用交到購方。

2、假如購方未抵稅但是已經(jīng)進賬

處理方法：早已進賬沒法取回稅票所有發(fā)票聯(lián)，由購方在設備中開具《信息表》，挑選購方-未抵稅，銷貨方應用情況表序號紅票，出具后抵扣聯(lián)與抵扣聯(lián)交到購方做為沖回成本憑據(jù)，記賬聯(lián)做為銷貨方憑據(jù)。

退換貨接到紅字發(fā)票怎么做賬？

借：xxxx （紅色字體）

貸：應交稅金---應交企業(yè)增值稅--進項稅轉(zhuǎn)出 （紅色字體）

繼續(xù)做：

借：庫存產(chǎn)品（紅色字體）

應交稅費-進項稅（紅色字體）

貸：預收賬款/應付款（紅色字體）

收到貨款后，

借：存款

貸：預收賬款/應付款

對于紅字發(fā)票怎樣處理好一點的這一問題，文章已做出詳盡的解釋，有關(guān)以上具體內(nèi)容“銷貨方依據(jù)紅字發(fā)票進賬？”不知道各位是不是搞清楚如何做紅沖發(fā)票進賬，要想獲得更多的會計專業(yè)知識，能直接線上向人們聯(lián)絡。