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銷貨方提紅字發(fā)票如何記賬

銷貨方依據(jù)紅字發(fā)票進(jìn)賬，賬務(wù)處理：

借：存款等（紅色字體）

貸：營(yíng)業(yè)成本（紅色字體）

應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)增值稅（銷項(xiàng)稅）（紅色字體）

與此同時(shí)：

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅色字體）

貸：庫(kù)存產(chǎn)品（紅色字體）

紅字發(fā)票怎樣處理比較合適？

1、假如購(gòu)方未抵稅且稅票未入賬：

處理方法：銷貨方取回稅票所有發(fā)票聯(lián)，在稅控系統(tǒng)中開(kāi)具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》（下稱《信息表》），應(yīng)用情況表序號(hào)出具相對(duì)應(yīng)的紅票，紅票做為銷貨方記帳憑證，不用交到購(gòu)方。

2、假如購(gòu)方未抵稅但是已經(jīng)進(jìn)賬

處理方法：早已進(jìn)賬沒(méi)法取回稅票所有發(fā)票聯(lián)，由購(gòu)方在設(shè)備中開(kāi)具《信息表》，挑選購(gòu)方-未抵稅，銷貨方應(yīng)用情況表序號(hào)紅票，出具后抵扣聯(lián)與抵扣聯(lián)交到購(gòu)方做為沖回成本憑據(jù)，記賬聯(lián)做為銷貨方憑據(jù)。

退換貨接到紅字發(fā)票怎么做賬？

借：xxxx （紅色字體）

貸：應(yīng)交稅金---應(yīng)交企業(yè)增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 （紅色字體）

繼續(xù)做：

借：庫(kù)存產(chǎn)品（紅色字體）

應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅（紅色字體）

貸：預(yù)收賬款/應(yīng)付款（紅色字體）

收到貨款后，

借：存款

貸：預(yù)收賬款/應(yīng)付款

對(duì)于紅字發(fā)票怎樣處理好一點(diǎn)的這一問(wèn)題，文章已做出詳盡的解釋，有關(guān)以上具體內(nèi)容“銷貨方依據(jù)紅字發(fā)票進(jìn)賬？”不知道各位是不是搞清楚如何做紅沖發(fā)票進(jìn)賬，要想獲得更多的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，能直接線上向人們聯(lián)絡(luò)。