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購進貨物發(fā)票未認證次月被沖紅了如何做帳

可以看作你上月沒做轉(zhuǎn)走,發(fā)票重開也是需要手續(xù),想要你相互配合在設備中遞交已驗發(fā)票信息內(nèi)容.

本月發(fā)票重開,能做進項稅轉(zhuǎn)出,重新再檢票.由于你僅僅再次開稅票,假如稅票額度不會改變,只調(diào)節(jié)進項稅額就可以.

借:應交稅金-銷項稅(進項稅額)

貸:-------(進項稅轉(zhuǎn)出)

專票沖紅的有關(guān)流程?

一、紅色字體申請辦理

1、開具紅字專用發(fā)票審批單(蓋章和財務專用章)

1.1按照要求填好.防偽開票系統(tǒng)軟件 →發(fā)票管理辦法→紅字發(fā)票審批單→填好相關(guān)信息→ 導出來《申請單》,導出來的《申請單》拷入U盤,發(fā)放給稅務局.

1.2開具紅字專用發(fā)票原因:(例:由于我司開給購方的貨物名稱不正確,購方?jīng)]法驗證

2、抵扣聯(lián)影印件(正本檢查,影印件蓋章)

3、抵扣聯(lián)影印件(正本檢查,影印件蓋章)

4、開票的次月內(nèi)去辦理需銷方書面材料(蓋章)

開票的次月之后申請辦理需購料方書面材料(蓋購方公司章)

5、一般納稅人資格證影印件(蓋章)

留意:開具紅字通知書在開稅票日起90日內(nèi)申請辦理,一份收據(jù)相匹配填好一份紅色字體審批單,附一套完整的材料,審批單上注明購料方還沒驗證【因為一旦稅票認證抵扣了,就應該是購方位當?shù)胤蕉悇站中姓C關(guān)明確提出紅票申請辦理】.

影印件并加蓋"此影印件我來司給予,與原件相符"章.

二、取到紅色字體審批單通知單后,假如稅控系統(tǒng)→負值(假如稅務局并沒有給予電子版的,就選"立即出具"→鍵入通告書單號→鍵入發(fā)票號及發(fā)票抬頭,看顯現(xiàn)出來的信息是不是便是你所能需做紅色字體的.明確得話,就放進新發(fā)票,直接打印就行了.

三、負數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用以企業(yè)做賬的,其他二聯(lián)與原先出具的二聯(lián)稅票,連著《紅字申請通知書》都需要保留好,下一次買發(fā)票時,稅務局驗舊時后一同檢查的項目.

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