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應付款暫估回稅票該怎么做會計分錄?

只需直接把原來的暫估沖紅，隨后再點恰當的發(fā)票額度來進賬就可以，此外需要說明的是接到稅票應是應付款：

先沖暫估入庫、進賬的會計分錄：

借：原料/庫存產品(紅色字體)

貸：應付款/應付暫估---XXX經銷商(紅色字體)

按接到增值發(fā)票進庫、進賬的會計分錄：

借：原料/庫存產品

應交稅金/銷項稅/進項稅

貸：應付款/應付暫估---XXX經銷商

應付票據轉應付款怎么轉?

負債類科目應付票據轉應付款

借：應付票據

貸：應付款

應付票據期滿變?yōu)閼犊畹默F象一般是指商業(yè)承兌匯票，到期后己方企業(yè)銀行賬戶余額不夠，乏力償還單據期滿款，應付票據的償還責任早已損毀，己方對對方的償還責任轉化成個人信用特性，并非單據的強制，這時就需要把應付票據變?yōu)閼犊钣嬎恪?/p>

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