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小規(guī)模納稅人所得稅申報表的填寫材料怎么填？

《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》填寫說明：本附列材料由應(yīng)稅有扣除項目的經(jīng)營者填好，各欄次均不包含增值稅免稅應(yīng)稅金額。

（一）“稅款所屬期”指的是經(jīng)營者申請的所得稅應(yīng)納稅所得額的歸屬時長，應(yīng)填好實際的起始年、月、日。

（二）“經(jīng)營者名字”欄，填好經(jīng)營者公司名稱全名。

（三）第1欄“期初余額”：填好應(yīng)稅扣除項目上一期期終估價入庫的額度，示范點執(zhí)行之日的稅款所屬期填好“0”。

（四）第2欄“本期發(fā)生額”：填好今天得到的按稅法規(guī)定準許扣減的應(yīng)稅扣除項目額度。

（五）第3欄“今天扣除額”：填好應(yīng)稅扣除項目今天具體扣減的額度。第3欄“今天扣除額”≤第1欄“期初余額” 第2欄“本期發(fā)生額”之和，且第3欄“今天扣除額”≤5欄“所有含稅收入”

（六）第4欄“期末余額”：填好應(yīng)稅扣除項目今天期終估價入庫的額度。

（七）第5欄“所有含稅收入”：填好經(jīng)營者給予應(yīng)稅獲得的全都合同款和價外費用金額。

（八）第6欄“今天扣除額”：填好本附列材料第3項“今天扣除額”欄數(shù)據(jù)信息。第6欄“今天扣除額”=第3欄“今天扣除額”

（九）第7欄“價稅合計銷售總額”：填好應(yīng)稅的價稅合計銷售總額。第7欄“價稅合計銷售總額”=第5欄“所有含稅收入”-第6欄“今天扣除額”

（十）第8欄“未稅銷售總額”：填好應(yīng)稅的未稅銷售總額。第8欄“未稅銷售總額”=第7欄“價稅合計銷售總額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第1欄“應(yīng)征入伍所得稅未稅銷售總額”“今天數(shù)”“應(yīng)稅”欄數(shù)據(jù)信息一致。

一般納稅人必須填好哪些申報單？

1.《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》(必錄)。

2.《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》(選填)，此表由銷售有扣除項目的經(jīng)營者填好，別的一般納稅人不填寫。

3.《增值稅減免稅申報明細表》(選填)，此表為所得稅一般納稅人和增值稅小規(guī)模經(jīng)營者同用表，享有所得稅增值稅免稅特惠的增值稅小規(guī)模經(jīng)營者需填報此表。出現(xiàn)所得稅稅控系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備花費、技術(shù)性維護費用及其購買稅控收款機花費的增值稅小規(guī)模經(jīng)營者也需填寫此表。僅享有月銷售總額不得超過3萬(按季繳稅9萬余元)增值稅免稅現(xiàn)行政策或未達起征點的增值稅小規(guī)模經(jīng)營者不需填此表。

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