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【問題】

攜程網(wǎng)代訂房租費是不是可以費用報銷?

【回答】

房租費報銷管理

(一)：差旅費報銷規(guī)章制度及步驟

差旅費報銷管理方案

為了更好地標(biāo)準(zhǔn)外出員工的審核及費用報銷程序流程，操縱花費，提高工作效率，融合本公司的實際情況，特制訂本規(guī)章制度。

一、 報銷管理實施細則

1、外出工作人員需要預(yù)先用心填好《出差申請單》(詳見附注)，經(jīng)老總準(zhǔn)許后才可外出。

2、出差工作人員貸款需持準(zhǔn)許后的《出差申請單》，填好借條，經(jīng)財務(wù)主管審批，首席總裁審核后才可貸款。

3、外出期內(nèi)每日要向負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)干部報告居所及簡易工作情況。外出工作人員回企業(yè)后，應(yīng)積極向負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)干部匯報，由首席總裁考評結(jié)論，簽定考核意見。

4、審批工作人員依據(jù)簽有首席總裁考核意見的《出差申請單》和合理會計原始憑證，按差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單所明文規(guī)定的各新項目不符合的旅差費不予以費用報銷，因特別緣故或狀況轉(zhuǎn)變需更改線路、日數(shù)、總數(shù)、代步工具的，須經(jīng)首席總裁審核后才可費用報銷。

6、外出回企業(yè)應(yīng)在一周內(nèi)報帳，月底付款前要將旅差費用還清，借條不允許跨月，如遇特殊情況，須經(jīng)首席總裁準(zhǔn)許，不然借條尾款將從貸款人薪水中扣減。

7、外出時貸款，本著“前賬不清、后賬不借”的標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況由首席總裁批準(zhǔn)，并將特批建議以書面形式或手機方式告之會計，即可借支賬款。對違背規(guī)

定給與貸款而導(dǎo)致賬目錯亂的，追責(zé)會計經(jīng)辦人員及主管的義務(wù)。

8、報銷憑證的相關(guān)要求：

(1)外出工作人員在費用報銷制度時，應(yīng)獲得并按要求規(guī)范化填好真正正規(guī)的會計原始憑證(稅票)，不然，視作失效憑據(jù)，不予以費用報銷?！邦櫩兔帧睓冢禾詈闷髽I(yè)全名，不可有漏字、錯字;“額度”欄：大小寫金額撰寫標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確;開稅票人：填好實際詳細的開稅票人名字;稅票印鑒章：加蓋賣貨企業(yè)或提供勞務(wù)單位財務(wù)專用章或財務(wù)章，且清楚可見;票上印痕：稅票不可有所有的修改、坑槽修補印痕。

(2)外出工作人員在費用報銷制度時，費用報銷單應(yīng)按順序歸類黏貼，且務(wù)必齊整標(biāo)準(zhǔn)，初始票據(jù)清楚可見，黏貼范疇不超過付款申請單封面圖。憑據(jù)具體內(nèi)容應(yīng)錄入詳細，住宿發(fā)票填明開始和結(jié)束日期及日數(shù)。票據(jù)的填好務(wù)必用墨水筆或中性筆填好。差旅費報銷單黏貼具體內(nèi)容包含：飛機票、車船費、房租費、市內(nèi)交通費等。

(3)外出工作人員在費用報銷制度時，費用報銷具體內(nèi)容應(yīng)合乎報銷憑證的運用標(biāo)準(zhǔn)及特性。如酒店住宿不可獲得商業(yè)服務(wù)零售稅票，商業(yè)服務(wù)零售不可獲得餐飲發(fā)票，即成本費用要有相比應(yīng)的收據(jù)和新項目。

二、 費用報銷規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)

(一) 出差補貼費用報銷規(guī)范(采用包干制，元/人/天)

(二)、代步工具規(guī)范

(三)、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

1、外出員工的房租費、飯食補貼、市內(nèi)交通費等推行包干制，給予全額稅票報帳。

2、外出工作人員房租費費用報銷規(guī)范正常情況下按照規(guī)定規(guī)范實行，有獨特銷售業(yè)務(wù)具體情況的，在首席總裁容許的條件下，可按實費用報銷。

3、房租費規(guī)范一般指每日每個，若為男同二人與此同時外出，按一個屋子規(guī)范報支。

4、差旅費中途合乎乘臥規(guī)范(從晚八時許次日晨七時中間，在車內(nèi)留宿6個小時以上或持續(xù)搭車時長超出12鐘頭)，可以選購要求規(guī)范的硬臥、倉位。合乎以上要求未買臥鋪票的，直快按門票30%，其他列車票價50%給予補貼。

5、針對內(nèi)置車子工作人員，交通出行補助金給予撤銷(搭乘的士做事須經(jīng)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)干部允許)。

6、外出工作人員正常情況下不可搭乘的士，但以下情形以外：

(1) 外出終點偏僻，沒有公共交通設(shè)施的; (2) 攜有巨額或秘密文件須保證安全的; (3) 收、發(fā)貨品沉重，運送艱難或時長緊急的; (4) 隨同關(guān)鍵顧客出門的;

(5) 實行獨特業(yè)務(wù)流程或夜里做事超出二十二點不方便的。 以上狀況須請示報告首席總裁允許后才可費用報銷。

7、外出工作人員應(yīng)按最簡單快速的路線搭乘車船，不可繞道。外出期內(nèi)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)干部準(zhǔn)許順路回家了探親訪友、做事及非工作中必須的參觀考察、游覽，其繞道多繳納的花費均由本人自立。遇有特殊情況的，如春運期間沒法買票的，在請示報告負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)干部允許后才可費用報銷。

8、在外出全過程因其業(yè)務(wù)工作必須應(yīng)用接待費應(yīng)先征求首席總裁允許，并標(biāo)明參加接待的工作人員，經(jīng)首席總裁審批簽名后，即可到財務(wù)部門費用報銷，與此同時當(dāng)日飯食補貼給予撤銷。

9、針對內(nèi)置車子工作人員，駕駛中途的違章罰款一律禁止費用報銷。 10、兩個人以上外出工作人員，在請示報告首席總裁容許后，可就隨身高一級工作人員規(guī)范實行。

(四)、貸款規(guī)范：

1、一般員工： 2000元(預(yù)估外出日數(shù)5天以上) 2、部門負責(zé)人：3000元(預(yù)估外出日數(shù)5天以上) 3、高級副總裁： 4000元(預(yù)估外出日數(shù)5天以上) 4、執(zhí)行總裁： 5000元(預(yù)估外出日數(shù)5天以上)

特殊情況需老總準(zhǔn)許可以提升貸款金額，并將增支額度以書面形式及手機

房租費報銷管理(二)：外出費用報銷管理規(guī)章制度

外出費用報銷管理規(guī)章制度

外出花費規(guī)范：

1交通出行：以最有效的形式挑選交通方式。按實費用報銷

2飯食:24小時30元/每日的規(guī)范.

3酒店住宿：不能超過100元/每晚的規(guī)范。男同以一個屋子費用報銷為規(guī)范。

外出費用報銷實施細則

1、企業(yè)全部工作人員外出，務(wù)必填好《出差申請單》并依據(jù)審核管理權(quán)限審批。

2、若有外出同行者，填好《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須標(biāo)明同行者名字、職別。

3、旅差費推行按次報銷管理，外出工作人員在外出回歸一個個星期內(nèi)務(wù)必到財務(wù)會計單位費用報銷。多的人一起外出時，可分離費用報銷或合拼費用報銷，并標(biāo)明同行業(yè)工作人員名字、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲審批的《出差申請單》，不然財務(wù)會計單位有權(quán)利拒絕接收。

5、外出期內(nèi)產(chǎn)生的接待費、辦公設(shè)備、會議費等開支不可以在旅差費中費用報銷，此外標(biāo)明費用報銷;辦公設(shè)備費用報銷制度需出示詳盡的明細。

6、房租費、市內(nèi)交通費務(wù)必憑稅票在規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實費用報銷，超預(yù)算自立。遺失稅票須提供有關(guān)證明文件，由同行者或部門負責(zé)人簽名證實后才可費用報銷。

7、飯食補貼：外出期內(nèi)飯食補貼按規(guī)范承包制應(yīng)用，參加會議等

如給予吃住，不可申請辦理補貼。飯食補貼按早晚平攤，占比各自：早飯20%、午餐40%、晚飯40%，財務(wù)會計單位在審查時按交通出行票具體日期測算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、培訓(xùn)等行動時，由策劃者統(tǒng)一付款花費(如房租費、差旅費、餐費)的新項目，外出人不可反復(fù)費用報銷。

9、外出人們在外出期內(nèi)住在其家屬、親戚家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%給與補貼，但必須稅票開展沖回。

10、選用安全駕駛車子方法外出的，產(chǎn)生的汽油費、在街上過路的、過橋費、停車收費等，填好“費用報銷單”費用報銷，并標(biāo)明外出終點。出差補貼一部分填好“差旅費報銷單”。

11、凡不符以上要求的特殊情況，需經(jīng)理或老總準(zhǔn)許。 外出費用報銷實施細則

1、企業(yè)全部工作人員外出，務(wù)必填好《出差申請單》并依據(jù)審核管理權(quán)限審批。

2、若有外出同行者，填好《出差申請單》和《差旅費報銷單》時，須標(biāo)明同行者名字、職別。

3、旅差費推行按次報銷管理，外出工作人員在外出回歸一個個星期內(nèi)務(wù)必到財務(wù)會計單位費用報銷。多的人一起外出時，可分離費用報銷或合拼費用報銷，并標(biāo)明同行業(yè)工作人員名字、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲審批的《出差申請單》，不然財務(wù)會計單位有權(quán)利拒絕接收。

5、外出期內(nèi)產(chǎn)生的接待費、辦公設(shè)備、會議費等開支不可以在差

路費中費用報銷，此外標(biāo)明費用報銷;辦公設(shè)備費用報銷制度需出示詳盡的明細。

6、房租費、市內(nèi)交通費務(wù)必憑稅票在規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實費用報銷，超預(yù)算自立。遺失稅票須提供有關(guān)證明文件，由同行者或部門負責(zé)人簽名證實后才可費用報銷。

7、飯食補貼：外出期內(nèi)飯食補貼按規(guī)范承包制應(yīng)用，參加會議等如給予吃住，不可申請辦理補貼。飯食補貼按早晚平攤，占比各自：早飯20%、午餐40%、晚飯40%，財務(wù)會計單位在審查時按交通出行票具體日期測算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、培訓(xùn)等行動時，由策劃者統(tǒng)一付款花費(如房租費、差旅費、餐費)的新項目，外出人不可反復(fù)費用報銷。

9、外出人們在外出期內(nèi)住在其家屬、親戚家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%給與補貼，但必須稅票開展沖回。

10、選用安全駕駛車子方法外出的，產(chǎn)生的汽油費、在街上過路的、過橋費、停車收費等，填好“費用報銷單”費用報銷，并標(biāo)明外出終點。出差補貼一部分填好“差旅費報銷單”。

11、凡不符以上要求的特殊情況，需經(jīng)理或老總準(zhǔn)許。 外出費用報銷單據(jù)規(guī)定

1、全部單據(jù)正常情況下規(guī)定務(wù)必為國家稅務(wù)單位總監(jiān)制的宣布稅票，并加蓋開稅票企業(yè)的財務(wù)專用章或財務(wù)章，不然為失效單據(jù)不予以費用報銷。

2、住宿發(fā)票務(wù)必按實填開，并標(biāo)明搬入、酒店退房時間及日數(shù)、價格，尺寸額度相符合，開稅票人簽字，開稅票企業(yè)蓋公章;且不能規(guī)定酒店餐廳在

開稅票時加計話費、伙食費(酒店餐廳內(nèi)涵蓋有完全免費早飯的以外)、游戲娛樂花費、酒店餐廳內(nèi)帶來的食物或日用具交易等額度，不然視作謊報。

3、無論是伙食費稅票、住宿發(fā)票、遠途火車票等有票上額度超過具體產(chǎn)生額度的，務(wù)必按具體產(chǎn)生額度在單據(jù)反面標(biāo)明實報額度，未標(biāo)明且按面值額度填寫的視作謊報。

4、同一次出現(xiàn)的伙食費稅票、住宿發(fā)票、出租車票、遠途火車票單據(jù)不可豹子號，若有豹子號，務(wù)必有相對的有效表述，不然視劇情為失效或謊報。

5、出租車稅票務(wù)必是設(shè)備打印出的稅票(沒有設(shè)備打印發(fā)票的地域以外)，差旅費稅票都需要在票上上標(biāo)明開始和結(jié)束地址、日期、經(jīng)辦人員。

6、開票信息名字：依據(jù)實際情況按所屬企業(yè)全名填好：無錫市浩興鋼業(yè)產(chǎn)品有限責(zé)任公司。

7、單據(jù)黏貼：每一次外出的初始單據(jù)應(yīng)按先后順序逐日填好，先交通出行單據(jù)、后酒店住宿單據(jù)先后呈鱗片狀黏貼在粘貼單上(粘貼單可以用與付款申請單一樣尺寸的無文本消息的打印紙張?zhí)娲?。

8、單據(jù)填好：名字、職位、外出理由、開始和結(jié)束日期及地址、差旅費、房租費、出差補貼等應(yīng)分項目逐日一行行填好，額度總計欄小寫字母以“￥”不銹鋼封頭，英文大寫以“零”不銹鋼封頭。留意大小寫金額的恰當(dāng)、詳細，并與初始單據(jù)額度相符合。

9、費用報銷時需需配件：差旅費報銷單、出差申請審批單、合理票據(jù)。

費用報銷違反規(guī)定罰則

1、全部單據(jù)正常情況下規(guī)定務(wù)必為國家稅務(wù)單位總監(jiān)制的宣布稅票，并加蓋開稅票企業(yè)的財務(wù)專用章或財務(wù)章，不然為失效單據(jù)不予以費用報銷。

2、稅票正常情況下需要是本年度內(nèi)的合理稅票。

3、第一次謊報的對虛報的額度不予以費用報銷，并對報銷人懲處謊報額度二倍的處罰。

4、對第二次重犯者，無論數(shù)額尺寸，一律作免費解除勞動關(guān)系解決,并扣去全部在企業(yè)末還清花費。

5、但凡謊報者，其立即領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)負對應(yīng)的法律責(zé)任并懲處謊報額度和處罰總計的30%。

6、外出工作人員在外出回到后貸款逾期費用報銷的，企業(yè)不予以費用報銷。

房租費報銷管理(三)：2015差旅費報銷規(guī)章制度

第1篇：差旅費報銷管理方案

為合理操縱旅差費用的開支，提升各種業(yè)務(wù)員的工作效率，使公司各種管理方法產(chǎn)生規(guī)范性和系統(tǒng)化，特制訂本規(guī)章制度：

一、因公外出的申辦程序流程

1、因公外出工作人員需要事前填好"出差申請單"，標(biāo)明外出地址、理由、日數(shù)、所需資產(chǎn)，經(jīng)部門負責(zé)人簽定建議，上級領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許后才可外出。

2、出差人貸款需持準(zhǔn)許后的"出差申請單"填好"用款申請單"，由部門負責(zé)人簽名貸款擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)干部審簽，財務(wù)部責(zé)任人審批之后才可貸款。

3、外出工作人員回企業(yè)應(yīng)在"出差申請單"中情況報告一欄填好外出進行狀況并書面形式報告外出工作情況，向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，由上級領(lǐng)導(dǎo)考評結(jié)論，并在"出差申請單"任務(wù)完成狀況欄中簽定考核意見。

4、凡與原出差申請單要求的地址、日數(shù)、總數(shù)、代步工具不符合的旅差費不予以費用報銷，因特別緣故或狀況轉(zhuǎn)變需更改線路，提升日數(shù)、總數(shù)、改乘代步工具須經(jīng)派遣上級領(lǐng)導(dǎo)簽定建議后才可費用報銷。

二、花費規(guī)范

1、企業(yè)員工外出推行房租費、飯食補助金(餐費補貼)、市內(nèi)交通費等花費承包制，其規(guī)范如下所示：

(1)企業(yè)集團領(lǐng)導(dǎo)干部：按外出所屬地域不一樣，本著節(jié)省的標(biāo)準(zhǔn)能住3-5星級酒店，午餐費補貼60元/天。因作業(yè)必須請顧客就餐可報銷，不會再稅前列支午餐費補貼。

(2)隸屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層組員和企業(yè)集團業(yè)務(wù)經(jīng)理以上工作人員：能住3-4星級酒店，午餐費補貼40元/天。因作業(yè)必須請顧客就餐可報銷，不會再稅前列支午餐費補貼。

(3)企業(yè)中層：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會城市180元之內(nèi)，非省會城市120元之內(nèi)。飯食補貼40元/天。

(4)一般工作員：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會城市80元之內(nèi)，非省會城市60元之內(nèi)。飯食補貼40元/天。

(5)市內(nèi)交通費：企業(yè)員工外出中途市區(qū)公共汽車費報銷。如搭車時長為晚間(晚九時許次日晨七時中間)可乘的士，并標(biāo)明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，過后需寫書面形式報告，經(jīng)經(jīng)主管機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部審批后，即可費用報銷。

2、去企業(yè)集團的分公司或服務(wù)處如：沈陽市、長春市、北京市、上海市、深圳市等地，外出工作人員務(wù)必住服務(wù)處，吃住由服務(wù)處擔(dān)負，不享有飯食及酒店住宿補貼，如因申請辦理業(yè)務(wù)流程路程較遠，而半途沒法回到服務(wù)處用餐，可按每日10元補貼，但需擁有服務(wù)處主管的簽名確定證實。

3、(1)出門參加會議經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許不推行花費承包制，采用分項目測算的方式 ，大會花費中包含吃住時不會再享有食住花費，只享有10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。大會花費中沒有吃住時，房租費用按規(guī)范稅前列支，飯食補貼、公雜費，市內(nèi)交通費按前述規(guī)范給予補貼。

(2)出門學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作人員，房租費推行承包制規(guī)范，飯食補貼每日20元，出門學(xué)習(xí)培訓(xùn)中途可享有飯食補助金，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期內(nèi)可享有公雜費、市內(nèi)交通費。

4、外出經(jīng)濟特區(qū)(深圳市、珠海市、海南省、廈門市、汕頭市)，花費本著節(jié)省的標(biāo)準(zhǔn)餐費60元/天。

三、幾個方面實際要求：

1、途中未酒店住宿，不享有房租費承包制，只享有飯食、市區(qū)交通出行二項補助金。

2、外出當(dāng)日來回可享有全額的補貼(包含次日晨到達當(dāng)?shù)?。

(1)下午12時前離去當(dāng)?shù)匕?4小時補助標(biāo)準(zhǔn)。

(2)下午12時后離去當(dāng)?shù)匕创蟀胩煅a貼15元。

(3)下午12時前到達當(dāng)?shù)匕创蟀胩煅a貼15元。

(4)下午12時后到達當(dāng)?shù)匕?4小時補貼30元。

3、購票費、退票費正常情況下不予以費用報銷，如遇特殊情況應(yīng)寫書面形式報告，報經(jīng)理審批后，即可費用報銷。

4、搭乘代步工具的要求：

(1)、公司領(lǐng)導(dǎo)(經(jīng)理、副總)可坐飛機，火車軟臥(或軟席)、貨輪二等艙、的士。如因作業(yè)必須坐飛機，火車軟臥或乘貨輪二等艙位需經(jīng)老總或首席總裁準(zhǔn)許，即可費用報銷。

(2)、途中合乎乘臥(從晚八時許次日晨七時中間，在車內(nèi)留宿4個小時以上或持續(xù)搭車時長超出12鐘頭)而未乘坐硬臥，直快按門票50%，其他列車票價60%給予補貼。大白天搭乘火車軟座、軟、臥鋪不予以費用報銷。

(3)、去企業(yè)集團配有服務(wù)處的地域，持續(xù)搭車16鐘頭以上，此外給予30元飯食補助。

(4)、晚間搭乘長途大巴、貨輪統(tǒng)艙，超出六小時發(fā)送給晚間搭車(船)補助金30元。

(5)、帶車子出門，跟車配送扣減包干費中交通出行補助金。如跟車配送后還需申請辦理別的業(yè)務(wù)流程可享有交通出行補助金(需上級領(lǐng)導(dǎo)或部門負責(zé)人準(zhǔn)許)。

5、在外出全過程因其業(yè)務(wù)工作必須應(yīng)用接待費應(yīng)先征求經(jīng)理允許，需經(jīng)分配領(lǐng)導(dǎo)干部審批并簽訂建議后財務(wù)部門即可審批費用報銷，并不會再享有當(dāng)日飯食補貼。凡同領(lǐng)導(dǎo)干部一起用餐，伙食費已費用報銷者均不會再享有飯食補貼。

6、駕駛?cè)藛T出差補助標(biāo)準(zhǔn);駕駛員出門按15元/一百公里補貼，大貨車如二名駕駛員按25元/一百公里補貼。貨運司機房租費以50元/天規(guī)范付款，小車司機按同車領(lǐng)導(dǎo)干部及工作員住同檔酒店，因特殊情況無法準(zhǔn)時回到，應(yīng)表明狀況經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)簽定建議后，扣減2天來回時長、等待時長按每日20元給與飯食補貼。

7、駕駛?cè)藛T出門駕駛中途的交通違章罰一律禁止費用報銷。

8、外出工作人員應(yīng)保存詳細車(船)票時長、趟次、住宿發(fā)票做為測算花費的根據(jù)，部門負責(zé)人審核時要加強對單據(jù)的審批，并不是外出中途的花費不予以費用報銷。

9、外出時貸款，前帳(賬)不清、后帳(賬)不借，耽誤工作責(zé)任自傲，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)，對各單位違規(guī)給與貸款而導(dǎo)致帳(賬)務(wù)錯亂的，追責(zé)會計經(jīng)辦人員及主管的義務(wù)。

10、本規(guī)章制度自公布之日起實行。

第2篇：差旅費報銷規(guī)章制度

為操縱花費，提高工作效率，標(biāo)準(zhǔn)外出員工的審核及費用報銷程序流程，融合我廠的實際情況，特制訂本規(guī)章制度。

一、費用報銷范疇：

本細則適用因作業(yè)要外出費用報銷的工作人員。

二、外出審核方法：

1、出差申請程序流程：因作業(yè)要外出，無論是不是貸款，外出前均應(yīng)填好"出差申請單"確立外出每日任務(wù)、交通出行線路、停留時長及同行人等有關(guān)事項，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、上級領(lǐng)導(dǎo)審批簽名。若同次外出每日任務(wù)涉及到多單位員工的，應(yīng)按部門各自填寫出差申請單。未通過審核的，不予以借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部門存留，并做為單位花費考評根據(jù)。

如要貸款，應(yīng)填好"領(lǐng)款單"，依據(jù)出差申請單明確貸款額度。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)場長審批準(zhǔn)許即可實行。與此同時財務(wù)部門推行"前帳不清、后帳不借"的標(biāo)準(zhǔn)。

2、差旅費報銷程序流程：經(jīng)準(zhǔn)許外出做事工作人員，應(yīng)事先填好"差旅費報銷單"，并排明理由、時長、路線后交場長審批簽名，再交財務(wù)部門審批簽名，按《差旅費費用報銷程序》給予費用報銷，按照規(guī)定能報出租車費的工作人員外的其它工作人員如要乘坐的士，應(yīng)事先向場長請示報告允許，報銷時由場長簽名認同。

三、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

(1)城區(qū)內(nèi)外出無論時長長度，均不發(fā)送給外出補助金。因為工作緣故不可以回家了或企業(yè)食堂就餐的，可發(fā)送給誤餐補助費，超過城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的，傳出差補助金六十元每日。

(2)房租費費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：按外出的具體日數(shù)憑宣布稅票測算費用報銷，沒有宣布稅票的均不給費用報銷。

(3)車費報銷標(biāo)準(zhǔn)：超過城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的憑宣布稅票給與費用報銷，沒有宣布稅票均不給費用報銷。

(4)外出工作人員應(yīng)在回企業(yè)后15日內(nèi)報銷，需推遲費用報銷的應(yīng)該有申請書并有單位領(lǐng)導(dǎo)干部和上級領(lǐng)導(dǎo)審核。

(5)差人出員跟車(包含因作業(yè)必須隨大貨車)搭乘到終點，未產(chǎn)生車門票;只按照規(guī)定費用報銷外出各類補助。

(6)外出工作人員一般不可乘坐飛機，經(jīng)準(zhǔn)許才可以乘坐飛機，其搭乘來回飛機場的專線運輸客運車花費可憑票費用報銷，沒有在市內(nèi)交通費承包制的范疇。

四、差旅費報銷相關(guān)常見問題

1、報銷人須在付款申請單上填好清晰外出總數(shù)、名字和技術(shù)職稱、外出理由、起止時長及地址。

2、差旅費費用報銷按財事字[1997]第011號文檔要求申請辦理，外出工作人員禁止超標(biāo)酒店住宿和乘飛機，因公須經(jīng)乘坐飛機、軟席硬臥或標(biāo)準(zhǔn)化酒店住宿的，須擁有經(jīng)場長在飛機票、軟席硬臥及住宿發(fā)票反面簽審后才可費用報銷。不然一律按火車票價或酒店住宿基本上規(guī)范實行。

3、出租車票按照規(guī)定一般不予以費用報銷;特殊情況須經(jīng)搭乘的士的需寫下狀況說明并由場長在情況說明上簽名后才可費用報銷。

4、外出參加會議的須將會議報告附于付款申請單后，電話通知的須在外出理由中標(biāo)明。

5、一事一單，不可將多次外出合拼一單費用報銷。

6、外出期內(nèi)購入的物件、材料等，需加填費用報銷單費用報銷，不可合拼在旅差費中費用報銷。7、購票服務(wù)費不能超過車船等門票的15%，退票費不予以費用報銷。

8、火車票丟失的須書面形式表明狀況(標(biāo)明搭乘的代步工具、起迄地址、時長、門票等)并由審核場長簽名確認，由財務(wù)人員依照搭乘最少代步工具的門票給予核準(zhǔn)額度。

四、本要求從2015年7月1日起實行。我廠應(yīng)參考本規(guī)章制度，制訂我廠旅差費管理條例，并報場長準(zhǔn)許后實行。

第3篇：差旅費報銷管理方案

1、為確保該校教職員員工因公外出的真實必須，進一步標(biāo)準(zhǔn)旅差費支出的項目及規(guī)范，特制訂本規(guī)章制度。

2、教職員員工應(yīng)充分運用當(dāng)代通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)性申請辦理異地國家公務(wù)，盡可能操縱國家公務(wù)外出，減少外出時長，降低外出頻次。須經(jīng)因國家公務(wù)外出需經(jīng)主抓學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)允許，報校領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許，不然，不報銷差旅費。

3、外出員工的旅差費，按"差旅費憑票按實費用報銷，房租費額度憑證費用報銷，飯食補助金、市內(nèi)交通費、通信費承包制應(yīng)用"的方法費用報銷。

4、房租費費用報銷方法

①房租費額度操縱規(guī)范：市轄區(qū)、省級城市80元/晚/人;地集縣及外縣60元/晚/人。一人外出和因特殊情況必須提升規(guī)范的需經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許，隨后按實費用報銷。

②外出房租費在規(guī)范的額度規(guī)范內(nèi)憑證費用報銷，具體房租費超出額度規(guī)范的一部分自立，不予以費用報銷。

③外出工作人員由招待企業(yè)完全免費給予酒店住宿或住在親朋好友家的，不予以費用報銷房租費。

④院校委任出門學(xué)習(xí)培訓(xùn)、培訓(xùn)工作人員的房租費以學(xué)習(xí)培訓(xùn)、培訓(xùn)舉辦單位提供的稅票為標(biāo)準(zhǔn)費用報銷，但不可超過第4條第①款的要求，若舉辦單位完全免費給予酒店住宿的，按第4條③款實行。【房租費報銷管理】

5、差旅費費用報銷方法

①外出工作人員乘坐火車、車輛、貨輪、飛機場或其余代步工具(沒有租賃的士)的差旅費按實費用報銷。外出工作人員沒經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許一律不可乘坐飛機、火車軟臥、貨輪商務(wù)艙，也不可租賃的士。

②外出期內(nèi)市內(nèi)交通費按市轄區(qū)、省

會大城市每天每人30元，地縣每人每天15元承包制應(yīng)用。

③到異地參加會議和被院校委任培訓(xùn)學(xué)習(xí)的技術(shù)人員在開會時間和培訓(xùn)學(xué)習(xí)期內(nèi)沒報市內(nèi)交通費。

④內(nèi)置代步工具或由招待企業(yè)給予代步工具的外出工作人員沒報市內(nèi)交通費。

⑤乘坐火車的按具體搭乘火車硬臥坐位門票(隨票另收的其它雜費不記入坐位門票以內(nèi))的10%計發(fā)本人補助金(⑥經(jīng)準(zhǔn)許乘坐飛機的，如遇飛機航班折扣，一律按打折后門票按實費用報銷。

6、外出員工的餐費補貼方法

①縣里外外出飯食補貼(不區(qū)分中途和住勤)每天每人補助標(biāo)準(zhǔn)為：省內(nèi)地集縣及下列每日每個人20元，省會城市每日每個人30元，外省每日每個人40元。

②經(jīng)院校科學(xué)研究，校領(lǐng)導(dǎo)允許參與各種各樣短期內(nèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)的培訓(xùn)工作人員，不區(qū)分地區(qū)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期內(nèi)每天每人補貼生活費用8元?！痉孔赓M報銷管理】

③小技術(shù)專業(yè)學(xué)員出門學(xué)習(xí)培訓(xùn)和學(xué)員見習(xí)學(xué)生就業(yè)的領(lǐng)隊設(shè)點老師，來回學(xué)習(xí)培訓(xùn)點和實踐學(xué)生就業(yè)點的差旅費按院校差旅費規(guī)范費用報銷，設(shè)點期內(nèi)的各類補貼按每天每人100元承包制。設(shè)點酒店住宿由院校與學(xué)習(xí)培訓(xùn)點和實踐學(xué)生就業(yè)企業(yè)聯(lián)絡(luò)處理。

7、外出工作人員通信費補貼方法

①當(dāng)?shù)貎?nèi)外出沒補通信費，當(dāng)?shù)赝獗臼⊥獬雒咳昭a貼15元，外省每日補貼25元。

②參與各種各樣短期內(nèi)培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)的工作人員，除補貼來回學(xué)習(xí)培訓(xùn)和培訓(xùn)地址二天的通信費外，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期內(nèi)沒補通信費。

8、外出工作人員未按審核外出線路繞路外出的，其繞路期內(nèi)多支出的差旅費和房租費用由本人自立，且沒發(fā)繞路期內(nèi)的差旅飯食補助金、市內(nèi)交通費和通信補助金。

9、外出工作人員外出期內(nèi)因游覽或者非工作中必須參觀考察而支出的一切花費均由本人自立。

10、出門解決國家公務(wù)須經(jīng)支出媒體公關(guān)花費的，務(wù)必事先報校領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許，隨后憑證在有關(guān)專項經(jīng)費中費用報銷。