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做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后是否在企業(yè)所得稅做調(diào)增

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后是否在企業(yè)所得稅做調(diào)增  相關(guān)內(nèi)容

接到的賠償費(fèi)是不是必須做所得稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

　　難題內(nèi)容：　　我企業(yè)購(gòu)置A企業(yè)原料10000萬(wàn)噸級(jí)，A企業(yè)已出具所得稅增值稅專票，借款早已全都付款。我公司與B貨運(yùn)公司達(dá)成共識(shí)，運(yùn)輸費(fèi)一噸300元，按具體運(yùn)往總數(shù)出具運(yùn)輸費(fèi)稅票，另：具體運(yùn)往總數(shù)與裝車(chē)總數(shù)...

工會(huì)會(huì)費(fèi)企業(yè)所得稅納稅調(diào)增后如何處理

工會(huì)會(huì)費(fèi)企業(yè)所得稅納稅調(diào)增后如何處理答：1、依據(jù)新稅法要求，工會(huì)會(huì)費(fèi)期終有賬戶余額，必須調(diào)節(jié)繳稅，沖減有關(guān)花費(fèi)未具體產(chǎn)生的均應(yīng)在期終調(diào)節(jié)，按實(shí)稅前列支。2、工會(huì)會(huì)費(fèi)及員工教育投入依照新的《企業(yè)所得稅法...

應(yīng)接待費(fèi)調(diào)增的企業(yè)所得稅憑據(jù)如何做?

應(yīng)接待費(fèi)調(diào)增的企業(yè)所得稅憑據(jù)如何做?依據(jù)稅收法律的要求，公司具體產(chǎn)生的招待費(fèi)超出稅收法律要求的扣減額度的，針對(duì)超過(guò)一部分，理應(yīng)調(diào)增公司應(yīng)繳稅收入額。在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)要將本年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表《...

記提“三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算”能否調(diào)增企業(yè)所得稅

　　問(wèn)：《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)確立所得稅所得稅申報(bào)表實(shí)行規(guī)格等相關(guān)難題的通告》（國(guó)稅發(fā)[2006]1043號(hào)）要求：“從2006年7月1日起記稅薪水抵扣規(guī)范調(diào)節(jié)到平均160零元/月。在2006年度稅務(wù)申報(bào)時(shí)，《工資薪金和工...

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何計(jì)算所得稅？

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何計(jì)算所得稅增值稅抵扣的轉(zhuǎn)走是：歷經(jīng)稅務(wù)單位核查增值稅抵扣稅票后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作以下會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-進(jìn)項(xiàng)稅。公司購(gòu)入的貨品產(chǎn)生非常損失...

已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做

“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”專欄，記錄一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣、按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。比如，用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：借：管理...

設(shè)備零配件做價(jià)賣(mài)出，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

　　問(wèn)：設(shè)備零配件做價(jià)賣(mài)出，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？　　答：所得稅暫行規(guī)定第十條以及實(shí)施辦法第二十一條、第二十二條要求，非正常損失的購(gòu)入貨品及非正常損失的在商品、成品所消耗的物品或應(yīng)稅服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅不能從銷(xiāo)...

企業(yè)所得稅年度報(bào)告中花費(fèi)調(diào)增該怎么辦?

企業(yè)所得稅年度報(bào)告中花費(fèi)調(diào)增該怎么辦?所得稅納稅調(diào)增，如果是調(diào)增所得稅記稅收益，則不用做更改的會(huì)計(jì)分錄如果是所得稅年度匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳了其他應(yīng)付款的企業(yè)所得稅，則僅需對(duì)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅稅款做會(huì)計(jì)分錄...

所得稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅評(píng)估實(shí)例

　　公司基本情況　　江蘇南京某飲料公司創(chuàng)立于2003年4月，注冊(cè)資本260萬(wàn)元，行業(yè)分類(lèi)：瓶（罐）裝生活用水生產(chǎn)制造，所得稅一般納稅人。關(guān)鍵商品：550ml、600ml瓶裝純凈水。關(guān)鍵原料：聚脂顆粒物、塑膠瓶、Pe熱縮...

企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)能夠做繳稅調(diào)增嗎？

　　資詢難題：我企業(yè)其他應(yīng)付款依照要求記提的福利費(fèi)（三項(xiàng)費(fèi)用）在2007年年底依照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)通則的規(guī)定轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)到時(shí)加入了營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，我想問(wèn)一下在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)能夠做繳稅調(diào)增嗎？　　回應(yīng)：...

作毀滅性檢測(cè)的設(shè)備是視同銷(xiāo)售交納所得稅或是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

電氣公司的3c驗(yàn)證時(shí)作毀滅性檢測(cè)的設(shè)備是視同銷(xiāo)售交納所得稅或是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？一樣的大道理如煙花炮竹公司檢測(cè)新品的實(shí)際效果實(shí)驗(yàn)消耗的商品？汽車(chē)工業(yè)企業(yè)做碰撞檢測(cè)產(chǎn)生的損害商品是視同銷(xiāo)售交納所得稅或是做進(jìn)項(xiàng)...

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要分情況處理的。比如把用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，那轉(zhuǎn)出分錄是：借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。假如是虛開(kāi)...

在證券交易中所得是否繳納企業(yè)所得稅？

　　【問(wèn)題】　　居民企業(yè)在證券交易所開(kāi)立賬戶并進(jìn)行證券交易，其獲得的投資收益是否繳納企業(yè)所得稅？　　【解答】　　《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第六條規(guī)定，企業(yè)以貨幣形式和非貨幣形式從各種來(lái)源取得的收...

銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)值如何做帳和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)值如何做帳和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出答：借：現(xiàn)錢(qián)或存款貸：主要經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)收益貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額當(dāng)開(kāi)過(guò)負(fù)數(shù)發(fā)票以后，本月就應(yīng)做反向憑據(jù)。憑出具紅色字體所得稅增值稅專票通知書(shū)，先開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票，隨后開(kāi)...

政府性基金是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除？

　　問(wèn)：政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)是否可以在企業(yè)所得稅前扣除？　　答：根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于財(cái)政性資金、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2008〕151號(hào)）第二條關(guān)...

股權(quán)回購(gòu)差值確定為資本公積金，是否調(diào)增企業(yè)所得稅

股權(quán)回購(gòu)差值確定為資本公積金，是否調(diào)增企業(yè)所得稅我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局令2003年第六號(hào)文檔要求，股權(quán)回購(gòu)所得的，記入本期應(yīng)繳稅所得的，股權(quán)回購(gòu)損害，能夠在個(gè)人所得抵扣。應(yīng)繳個(gè)人所得稅的資本公積金剖析資本公積...

所得稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分成幾類(lèi)方式

所得稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分成幾類(lèi)方式答：合乎進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到相匹配的學(xué)科，借記有關(guān)資金或花費(fèi)學(xué)科，貸記應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。所得稅推行進(jìn)項(xiàng)稅抵稅規(guī)章制度，但在一些特殊狀況下，經(jīng)營(yíng)者早已抵稅的進(jìn)項(xiàng)...

產(chǎn)成品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做會(huì)計(jì)記賬?

產(chǎn)成品進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做會(huì)計(jì)記賬?答：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出主要是產(chǎn)生下列2種狀況：1、經(jīng)營(yíng)者購(gòu)入的貨品及在商品、成品產(chǎn)生非正常損失;2、經(jīng)營(yíng)者購(gòu)入的物品或應(yīng)稅服務(wù)更改主要用途，如用以非征稅新項(xiàng)目(在建項(xiàng)目)、免稅政策...

驗(yàn)證的稅控盤(pán)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?

驗(yàn)證的稅控盤(pán)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄?答：驗(yàn)證的會(huì)計(jì)分錄，借：期間費(fèi)用應(yīng)交稅金--銷(xiāo)項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸：流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄，借：期間費(fèi)用貸：應(yīng)交稅金--銷(xiāo)項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)所得稅扣除率和增值稅率的差別是啥?1、增值...

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?答:征前免減以下:征前免減便是在所得稅征繳進(jìn)庫(kù)以前即給予免減,公司不用具體交納稅金.在這里狀況下,公司依然必須測(cè)算應(yīng)繳企業(yè)所得稅,待稅務(wù)行政機(jī)關(guān)審核以后再確定增值稅免...