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進(jìn)項轉(zhuǎn)出對企業(yè)所得稅的影響

進(jìn)項轉(zhuǎn)出對企業(yè)所得稅的影響  相關(guān)內(nèi)容

流轉(zhuǎn)稅、企業(yè)所得稅對“視同銷售”的要求差別

　　“公司將委托加工物資的貨品用以非應(yīng)納稅額新項目，所得稅上視同銷售，而所得稅有關(guān)政策法規(guī)對委托加工物資的貨品未列入視同銷售的范疇，必須作納稅調(diào)整嗎？流轉(zhuǎn)稅、所得稅對‘視同銷售’的要求到底有什么不一...

接到的賠償費(fèi)是不是必須做所得稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？

　　難題內(nèi)容：　　我企業(yè)購置A企業(yè)原料10000萬噸級，A企業(yè)已出具所得稅增值稅專票，借款早已全都付款。我公司與B貨運(yùn)公司達(dá)成共識，運(yùn)輸費(fèi)一噸300元，按具體運(yùn)往總數(shù)出具運(yùn)輸費(fèi)稅票，另：具體運(yùn)往總數(shù)與裝車總數(shù)...

對計算不完善的公司應(yīng)怎樣征繳企業(yè)所得稅

依據(jù)我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局國稅發(fā)[2000]38號文檔要求，經(jīng)營者有以下情況之一的，應(yīng)采用查賬征收方法征繳所得稅：（一）按照稅收法規(guī)政策法規(guī)要求，可以不設(shè)定帳本的或依照稅收法規(guī)政策法規(guī)要求應(yīng)設(shè)定但未設(shè)定帳本的。（...

進(jìn)項稅是不是轉(zhuǎn)出

基本上案件：　　某縣市級供電系統(tǒng)公司為所得稅一般納稅人，9月購入電力工程商品2000萬元，所得稅進(jìn)項稅為3四十萬元，本月完成價稅合計銷售額為4000萬元，在其中扣除鄉(xiāng)村電力網(wǎng)維護(hù)費(fèi)用200萬元。依據(jù)本月生產(chǎn)經(jīng)營...

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出如何計算所得稅？

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出如何計算所得稅增值稅抵扣的轉(zhuǎn)走是：歷經(jīng)稅務(wù)單位核查增值稅抵扣稅票后，財務(wù)會計作以下會計分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-進(jìn)項稅。公司購入的貨品產(chǎn)生非常損失...

我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？

　　問：我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？　　答：大家覺得，有關(guān)試品的所得稅難題，應(yīng)區(qū)別下列情形分別解決：　　1、依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)進(jìn)出口退稅多個現(xiàn)象的通告》（國稅發(fā)[2000]165...

長期性攤銷費(fèi)對企業(yè)所得稅的危害

　　稅收法律要求長期性攤銷費(fèi)包含開辦費(fèi)、租入固資改進(jìn)開支等。實(shí)際要求以下：1、公司在籌備期產(chǎn)生的開辦費(fèi)，理應(yīng)從開始生產(chǎn)制造、運(yùn)營月份的次月起，在沒有短于5年的期內(nèi)分期付款在個人所得抵扣。2、經(jīng)營者的固...

所得稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出納稅評估實(shí)例

　　公司基本情況　　江蘇南京某飲料公司創(chuàng)立于2003年4月，注冊資本260萬元，行業(yè)分類：瓶（罐）裝生活用水生產(chǎn)制造，所得稅一般納稅人。關(guān)鍵商品：550ml、600ml瓶裝純凈水。關(guān)鍵原料：聚脂顆粒物、塑膠瓶、Pe熱縮...

精確分辨：是所得稅 “視同銷售”或是“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”

怎樣精確理解是所得稅“視同銷售”解決或是“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”解決？　　針對某一經(jīng)濟(jì)發(fā)展事宜，所得稅“視同銷售”和“進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”不可以相容，即“視同銷售”了，毫無疑問不必“進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”；“進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”了，...

出口企業(yè)出具紅字發(fā)票是不是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？

　　問：進(jìn)出口退稅公司早已實(shí)名認(rèn)證的稅票全是放到增值稅申報表附注2“第三項待抵稅進(jìn)行稅金”，事實(shí)上公司并沒有抵稅。可是，假如公司必須出具紅字發(fā)票，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)紅字發(fā)票管理信息系統(tǒng)要求，只需公司稅票早...

對損毀的固資計提折舊偷逃企業(yè)所得稅

???1995年4月，某地稅務(wù)監(jiān)管大隊對該地一大中型設(shè)備制造企業(yè)1994年企業(yè)所得稅交納狀況開展監(jiān)管。發(fā)覺該公司1994年6月?lián)p毀機(jī)械設(shè)備一批，使用價值3五十萬元，根據(jù)對“固定資產(chǎn)折舊”與“固資明細(xì)分類賬”的核查...

所得稅視同銷售貨品個人行為和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)流程的解決

　　所得稅視同銷售貨品個人行為和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)走是所得稅業(yè)務(wù)流程解決中十分重要的階段，能不能恰當(dāng)對這兩大類業(yè)務(wù)流程開展解決，對所得稅應(yīng)納稅所得額的恰當(dāng)測算具有尤為重要的功效，但不論是稅務(wù)行政機(jī)關(guān)的稅務(wù)工作...

作毀滅性檢測的設(shè)備是視同銷售交納所得稅或是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？

電氣公司的3c驗證時作毀滅性檢測的設(shè)備是視同銷售交納所得稅或是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出？一樣的大道理如煙花炮竹公司檢測新品的實(shí)際效果實(shí)驗消耗的商品？汽車工業(yè)企業(yè)做碰撞檢測產(chǎn)生的損害商品是視同銷售交納所得稅或是做進(jìn)項...

產(chǎn)生非正常損失，未作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出偷逃所得稅

???某制藥廠為所得稅一般納稅人，1995年3月，稅務(wù)稽查局對本廠1994年度的稅款交納狀況做好了查驗。在查驗中發(fā)覺，該公司在1994年8月份曾遭到洪水災(zāi)害，損害了一批原料，該公司所作會計賬務(wù)處理以下：???借：...

所得稅“進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”碰碰碰！

一、所得稅“進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”的不同點(diǎn)相同之處：簡易了解：“進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”是抵稅是多少，進(jìn)項稅，轉(zhuǎn)出是多少；“視同銷售”是按銷售市場賬面價值價錢測算銷項稅。都增加了銷項稅的數(shù)量。行吧，再聊簡單...

盤虧的庫存是不是作所得稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？

案例近日我們在解決顧客資金損害審核事宜時，針對盤虧的庫存是不是要作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，與稅務(wù)行政機(jī)關(guān)的人員造成了不一樣的了解，那到底是否歸屬于《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》中要求的非正常損失的轉(zhuǎn)走情況（因監(jiān)管疏...

抵稅所得稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是不是可進(jìn)本

　　問：2006年大家購入原料，獲得虛開發(fā)票的增值發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票已抵稅進(jìn)所得稅增值稅抵扣，這一部分稅款作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是不是能夠進(jìn)本？業(yè)務(wù)流程是真正的，未按照規(guī)定獲得稅票購入原料是不是能夠進(jìn)本。依據(jù)《所得...

房產(chǎn)能夠進(jìn)項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？

房產(chǎn)能夠進(jìn)項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？能夠，《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)公布<房產(chǎn)進(jìn)項稅分期付款抵稅暫行規(guī)定>的公示》(我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2016年第15號)要求：“我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局制訂了《不動產(chǎn)進(jìn)項稅額分...

所得稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分成幾類方式

所得稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分成幾類方式答：合乎進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，將進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到相匹配的學(xué)科，借記有關(guān)資金或花費(fèi)學(xué)科，貸記應(yīng)交稅金-銷項稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。所得稅推行進(jìn)項稅抵稅規(guī)章制度，但在一些特殊狀況下，經(jīng)營者早已抵稅的進(jìn)項...

所得稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出代表什么意思

所得稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出代表什么意思公司日常沒問題的購料業(yè)務(wù)流程的增值發(fā)票上的稅款,記入本期進(jìn)項稅,用以抵稅本期的銷項稅.公司購入時原材料時,一般全是用以生產(chǎn)制造.市場銷售;而有的購入的原材料,購入后主要用途發(fā)生了...