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跨年度企業(yè)所得稅未計(jì)提

跨年度企業(yè)所得稅未計(jì)提  相關(guān)內(nèi)容

跨年度獲得租用收益如何申請(qǐng)個(gè)人所得稅

　　問(wèn)：租用所得的包含2005年后半年資產(chǎn)租用花費(fèi)和2006上半年度資產(chǎn)租用花費(fèi)兩一部分。2007年1月份我到本地地稅局單位自主申請(qǐng)交納個(gè)人所得稅時(shí)，僅就這筆資產(chǎn)租借所得的中的2006年一部分納稅申報(bào)。對(duì)于此事稅務(wù)...

跨年度負(fù)債調(diào)節(jié)的稅務(wù)解決

跨年度負(fù)債調(diào)節(jié)的稅務(wù)解決　　某公司在2007年將一筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生不需結(jié)算的負(fù)債100萬(wàn)余元給予轉(zhuǎn)銷，企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)早已按的確沒(méi)法付款的債務(wù)做為其他收入納稅申報(bào)。2008年，此項(xiàng)負(fù)債的債務(wù)人規(guī)定付款...

跨年度獲得稅票企業(yè)所得稅如何處理？

???某商貿(mào)有限公司2010年11月從江蘇A企業(yè)購(gòu)入一批使用價(jià)值12八萬(wàn)元的貨品，彼此承諾貨到驗(yàn)訖、借款結(jié)清后A企業(yè)出具所得稅專票給商貿(mào)有限公司。同一年12月，商貿(mào)有限公司將批貨物銷售給另一家公司，可是因?yàn)橘?gòu)料...

跨年度舊機(jī)器設(shè)備售賣怎樣交納所得稅

跨年度舊機(jī)器設(shè)備售賣怎樣交納所得稅　　某公司坐落于浙江省，關(guān)鍵生產(chǎn)制造儀表盤零配件，2003年被確認(rèn)為所得稅一般納稅人，本月提前準(zhǔn)備出讓一臺(tái)舊機(jī)器設(shè)備（2004年購(gòu)買并應(yīng)用）給一家公司（一般納稅人），該機(jī)器...

企業(yè)所得稅計(jì)提繳納會(huì)計(jì)分錄是什么

計(jì)提所得稅費(fèi)用和應(yīng)交企業(yè)所得稅：借：所得稅費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅遞延所得稅負(fù)債。結(jié)轉(zhuǎn)本年所得稅費(fèi)用：借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。繳納企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅...

所得稅增值稅專票能夠跨年度嗎

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預(yù)繳稅款的所得稅能否開(kāi)展跨年度抵稅？

　　問(wèn)：我企業(yè)在2009年預(yù)繳增值稅2萬(wàn)元，那時(shí)候是在所得稅一般納稅人指導(dǎo)期，稅管員說(shuō)之后能夠抵稅。可是直至現(xiàn)階段我企業(yè)變成一般納稅人早已近一年了，或是不可以抵稅。如今我公司要銷戶，期待能將這一部分所得...

發(fā)票能否跨年度使用

　　問(wèn)：發(fā)票能否跨年度使用？　　答：（1）印制年份跨年度　　根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于明確普通發(fā)票分類代碼中年份代碼含義的通知》（國(guó)稅函〔2005〕218號(hào)）規(guī)定：“一、普通發(fā)票分類代碼中的第6、7位年份代...

跨年度獲得租用收益?zhèn)€人所得稅如何申請(qǐng)

　　一家企業(yè)駐山東地區(qū)的市場(chǎng)銷售總經(jīng)銷商。2006年10月份，獲得一筆資產(chǎn)租借所得的。該筆資產(chǎn)租借所得的包含2005年后半年資產(chǎn)租用花費(fèi)和2006上半年度資產(chǎn)租用花費(fèi)兩一部分。2007年1月份該總經(jīng)銷商到本地地稅局單...

跨年度派發(fā)年終獎(jiǎng)金企業(yè)所得稅解決

???年終獎(jiǎng)金歸屬于工資薪金所得范疇。依據(jù)《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好（所得稅抵扣方法）的通告》（國(guó)稅發(fā)[2000]0811號(hào)）第十七條要求：工資薪金所得開(kāi)支是經(jīng)營(yíng)者每一繳稅本年度付款給在本公司就職或與其說(shuō)有雇...

對(duì)損毀的固資計(jì)提折舊偷逃企業(yè)所得稅

???1995年4月，某地稅務(wù)監(jiān)管大隊(duì)對(duì)該地一大中型設(shè)備制造企業(yè)1994年企業(yè)所得稅交納狀況開(kāi)展監(jiān)管。發(fā)覺(jué)該公司1994年6月?lián)p毀機(jī)械設(shè)備一批，使用價(jià)值3五十萬(wàn)元，根據(jù)對(duì)“固定資產(chǎn)折舊”與“固資明細(xì)分類賬”的核查...

A108030跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表（2019版）及填報(bào)說(shuō)明

A108030跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表2017年版企業(yè)所得稅申報(bào)表重難點(diǎn)項(xiàng)目之——境外所得稅收抵免（A108000、A108010、A108020、A108030）高金平行次國(guó)家(地區(qū))前五年境外所得已繳所得稅未抵免余額本年實(shí)際抵免...

暫估成本跨年夜企業(yè)所得稅如何做帳

暫估成本跨年夜企業(yè)所得稅如何做帳跨年夜暫估成本該怎樣做賬務(wù)處理呢?答:依據(jù)《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)印花稅多個(gè)現(xiàn)象的通知書》(2011年34號(hào))第六條公司本年度具體產(chǎn)生的相關(guān)成本費(fèi).花費(fèi),因?yàn)楦鞣N各樣緣故無(wú)法立即獲...

貸款逾期未申報(bào)跨年度繳稅可用稅務(wù)政策評(píng)估

　　某公司是一家煤礦業(yè)制造業(yè)企業(yè)，2005年獲得采煤許可證書，之后因?yàn)閳?zhí)行煤礦業(yè)技術(shù)改造工程項(xiàng)目，一直沒(méi)有申辦企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但在開(kāi)展技術(shù)改造全過(guò)程中有煤炭銷售個(gè)人行為，期內(nèi)曾申辦過(guò)臨時(shí)性稅務(wù)備案，已經(jīng)銷...

跨年度借款利率企業(yè)所得稅扣減的財(cái)務(wù)和稅務(wù)解決

經(jīng)營(yíng)者在購(gòu)入貨品或接納勞務(wù)公司時(shí)，因?yàn)樨浳镤N售方或勞務(wù)公司給予方的流轉(zhuǎn)稅繳稅責(zé)任都還沒(méi)產(chǎn)生，依據(jù)企業(yè)所得稅法要求，市場(chǎng)銷售貨品或提供勞務(wù)的稅票就不可以出具，假如經(jīng)營(yíng)者早已將貨品或勞務(wù)公司用以生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)...

租用所得的跨年度自主申請(qǐng)

　　劉先生是一家大企業(yè)駐山東地區(qū)的市場(chǎng)銷售總經(jīng)銷商，2007年12月，他獲得了一筆資產(chǎn)租用所得的三萬(wàn)元。本地稅務(wù)單位獲此信息后，強(qiáng)調(diào)劉先生應(yīng)當(dāng)就其2007年的收益開(kāi)展“十二萬(wàn)”申請(qǐng)。針對(duì)稅務(wù)單位的規(guī)定，劉先生...

發(fā)票跨年度能入賬嗎

可以入賬。最好是做到及時(shí)性要求，做到及時(shí)入賬。如果是之前遺漏入賬，跨年了可以補(bǔ)入帳，涉及損益科目的，需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算。擴(kuò)展知識(shí)：1.跨年度的費(fèi)用發(fā)票能入賬嗎2.跨年度的發(fā)票能入帳嗎3.商貿(mào)...

新企業(yè)未造成盈利必須 企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？

新企業(yè)未造成盈利必須企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？1.按月或按季測(cè)算應(yīng)預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅額：借：企業(yè)所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳所得稅2.交納一季度企業(yè)所得稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳所得稅貸：存款3.跨年夜4月30日...

如何辦理跨年度補(bǔ)交貸款逾期未申報(bào)的稅金

?????某公司是一家煤礦業(yè)制造業(yè)企業(yè)，2005年獲得采煤許可證書，之后因?yàn)閳?zhí)行煤礦業(yè)技術(shù)改造工程項(xiàng)目，一直沒(méi)有申請(qǐng)辦理企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但在開(kāi)展技術(shù)改造全過(guò)程中有煤炭銷售個(gè)人行為，期內(nèi)曾申請(qǐng)辦理過(guò)臨時(shí)性稅...

跨年度獲得租用收益如何申請(qǐng)個(gè)人所得稅？

　　問(wèn)：租用所得的包含2005年后半年資產(chǎn)租用花費(fèi)和2006上半年度資產(chǎn)租用花費(fèi)兩一部分。2007年1月份我到本地地稅局單位自主申請(qǐng)交納個(gè)人所得稅時(shí)，僅就這筆資產(chǎn)租借所得的中的2006年一部分納稅申報(bào)。對(duì)于此事稅務(wù)...