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進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出 企業(yè)所得稅

進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出 企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

獲得的所得稅進(jìn)項(xiàng)票的要求

　　問：獲得的所得稅進(jìn)項(xiàng)票：制造業(yè)企業(yè)進(jìn)庫抵稅，商業(yè)企業(yè)支付抵稅，如今稅收法律是不是還那樣要求？　　答：根據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)所得稅一般納稅人獲得稅控盤體系辦理的所得稅增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅抵稅情況的...

誤廢止增值稅專票已驗(yàn)證抵稅需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

我企業(yè)是所得稅一般納稅人，2008年7月獲得二份所得稅增值稅專票，本月已驗(yàn)證抵稅。銷貨方因?qū)嶋H操作不合理，在開稅票分系統(tǒng)時(shí)誤將此二份發(fā)票作廢。銷貨方立即采取一定的有效措施，在2008年8月4日納稅申報(bào)時(shí)，將以...

如何轉(zhuǎn)出非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅？

問：原先生產(chǎn)制造的設(shè)備零配件伴隨著設(shè)備的改善，有一部分零配件用不到，依據(jù)公司的改革做價(jià)賣出，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？這和非進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的關(guān)聯(lián)和其相關(guān)的難題。　　答：所得稅暫行規(guī)定第十條以及實(shí)施辦法第二十一條...

善意取得增值稅專票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需繳稅款滯納金？

　　案件介紹：　　百利藥業(yè)曾于2014年6月27日遞交IPO招股書報(bào)送稿（未經(jīng)過審批），公布百利藥業(yè)的經(jīng)銷商四川省樂山市身心健康藥業(yè)有限公司深陷虛開增值稅專用型稅稅票案（案子識別碼：351110212120009，案子名字...

進(jìn)項(xiàng)稅是不是轉(zhuǎn)出

基本上案件：　　某縣市級供電系統(tǒng)公司為所得稅一般納稅人，9月購入電力工程商品2000萬元，所得稅進(jìn)項(xiàng)稅為3四十萬元，本月完成價(jià)稅合計(jì)銷售額為4000萬元，在其中扣除鄉(xiāng)村電力網(wǎng)維護(hù)費(fèi)用200萬元。依據(jù)本月生產(chǎn)經(jīng)營...

上游客戶走逃（失去聯(lián)系），中下游公司獲得增值稅專票一定要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

　　“走逃（失去聯(lián)系）”的描述，來自于質(zhì)監(jiān)總局公示2016年的第76號文檔，依照76號公示界定，走逃（失去聯(lián)系）公司，就是指不執(zhí)行稅款責(zé)任并擺脫稅務(wù)機(jī)關(guān)單位管控的公司。這里有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是公司不執(zhí)行稅款責(zé)任...

退換貨增值稅專票是不是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

退換貨增值稅專票是不是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出購方獲得專票已用以申請抵稅的，選購才能在增值發(fā)票管理方法新系統(tǒng)(下稱“新系統(tǒng)”)中開具并提交《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，在開具《信息表》時(shí)不填好相應(yīng)應(yīng)的藍(lán)色字體...

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何計(jì)算所得稅？

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何計(jì)算所得稅增值稅抵扣的轉(zhuǎn)走是：歷經(jīng)稅務(wù)單位核查增值稅抵扣稅票后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作以下會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-進(jìn)項(xiàng)稅。公司購入的貨品產(chǎn)生非常損失...

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能夠借貸方嗎

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能夠借貸方嗎公司購入的貨品產(chǎn)生非常損失(非營利性損害),及其將購入貨品更改主要用途(如用以非應(yīng)納稅額新項(xiàng)目，團(tuán)體福利或消費(fèi)等),其抵稅的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)根據(jù)"應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)"學(xué)科轉(zhuǎn)到相關(guān)學(xué)科...

我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

　　問：我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？　　答：大家覺得，有關(guān)試品的所得稅難題，應(yīng)區(qū)別下列情形分別解決：　　1、依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)進(jìn)出口退稅多個(gè)現(xiàn)象的通告》（國稅發(fā)[2000]165...

所得稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅評估實(shí)例

　　公司基本情況　　江蘇南京某飲料公司創(chuàng)立于2003年4月，注冊資本260萬元，行業(yè)分類：瓶（罐）裝生活用水生產(chǎn)制造，所得稅一般納稅人。關(guān)鍵商品：550ml、600ml瓶裝純凈水。關(guān)鍵原料：聚脂顆粒物、塑膠瓶、Pe熱縮...

出口企業(yè)出具紅字發(fā)票是不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

　　問：進(jìn)出口退稅公司早已實(shí)名認(rèn)證的稅票全是放到增值稅申報(bào)表附注2“第三項(xiàng)待抵稅進(jìn)行稅金”，事實(shí)上公司并沒有抵稅?？墒牵偃绻颈仨毘鼍呒t字發(fā)票，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)紅字發(fā)票管理信息系統(tǒng)要求，只需公司稅票早...

紅字信息表怎樣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

紅字信息表怎樣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出答：購方出具紅字信息表后，當(dāng)月即便沒有接到紅字發(fā)票是必須做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的。(留意：前提條件是購方確實(shí)早已出具了紅字信息表的情形下，若沒有就無需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。)接到紅字發(fā)票時(shí)所做的...

退換貨還收走到紅色字體票用無需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

退換貨還收走到紅色字體票用無需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)實(shí)行增值發(fā)票系統(tǒng)更新版相關(guān)難題的公示》(我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2014年第73號)要求，一般納稅人出具所得稅增值稅專票或貨品交通運(yùn)輸業(yè)所得稅...

區(qū)分視同銷售和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

實(shí)際上具體分析所得稅暫行規(guī)定和實(shí)施辦法，可以得到那樣的結(jié)果：針對更改主要用途的自產(chǎn)自銷或委托加工物資的貨品，不論是用以內(nèi)部或是外界，都應(yīng)要視同銷售解決；而針對更改主要用途的購入貨品或應(yīng)稅服務(wù)，若是用...

區(qū)劃不清的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么轉(zhuǎn)出

　　近日，一家煤碳供應(yīng)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的咨詢管理公司區(qū)劃不清的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么轉(zhuǎn)出?！　≡撈髽I(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)說，她們企業(yè)2006年上半年度購入了12444.7八萬元的煤碳，獲得進(jìn)項(xiàng)稅1617.82萬元，獲得煤炭銷售收益13552萬元。...

抵稅所得稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是可進(jìn)本

　　問：2006年大家購入原料，獲得虛開發(fā)票的增值發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票已抵稅進(jìn)所得稅增值稅抵扣，這一部分稅款作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是不是能夠進(jìn)本？業(yè)務(wù)流程是真正的，未按照規(guī)定獲得稅票購入原料是不是能夠進(jìn)本。依據(jù)《所得...

所得稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分成幾類方式

所得稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分成幾類方式答：合乎進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到相匹配的學(xué)科，借記有關(guān)資金或花費(fèi)學(xué)科，貸記應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。所得稅推行進(jìn)項(xiàng)稅抵稅規(guī)章制度，但在一些特殊狀況下，經(jīng)營者早已抵稅的進(jìn)項(xiàng)...

視同銷售與進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出討論

　　難題：我企業(yè)是一家醫(yī)藥行業(yè)，有兩個(gè)生產(chǎn)線，一生產(chǎn)車間關(guān)鍵設(shè)備為應(yīng)納稅額藥物，二生產(chǎn)車間關(guān)鍵設(shè)備為免稅政策藥物，免稅政策藥物符合我國兔征所得稅的要求。我想問一下，我企業(yè)一生產(chǎn)車間生產(chǎn)制造商品被二生...

所得稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出代表什么意思

所得稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出代表什么意思公司日常沒問題的購料業(yè)務(wù)流程的增值發(fā)票上的稅款,記入本期進(jìn)項(xiàng)稅,用以抵稅本期的銷項(xiàng)稅.公司購入時(shí)原材料時(shí),一般全是用以生產(chǎn)制造.市場銷售;而有的購入的原材料,購入后主要用途發(fā)生了...