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評(píng)估增值 企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄

評(píng)估增值 企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄  相關(guān)內(nèi)容

小規(guī)模企業(yè)記提未交增值稅會(huì)計(jì)分錄如何做?

小規(guī)模企業(yè)記提未交增值稅會(huì)計(jì)分錄如何做?答:1、依據(jù)全新公司企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收法律的要求,小規(guī)模納稅人僅設(shè)定"應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅"學(xué)科,不設(shè)定"應(yīng)交稅金-未交增值稅"和"應(yīng)交稅金-已交所得稅"學(xué)科,記提和交納都根據(jù)"...

抵稅旅差費(fèi)的增值稅抵扣的會(huì)計(jì)分錄

抵稅旅差費(fèi)的增值稅抵扣的會(huì)計(jì)分錄答:依據(jù)稅務(wù)[2016]36號(hào)文,購(gòu)入的游客物流運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅不可從銷項(xiàng)稅中抵稅,因此假如搭乘公共性代步工具獲得的單據(jù)的進(jìn)項(xiàng)稅是沒(méi)法抵稅的.但假如安全駕駛企業(yè)自帶車子外出,就不屬于...

企業(yè)所得稅計(jì)提繳納會(huì)計(jì)分錄是什么

計(jì)提所得稅費(fèi)用和應(yīng)交企業(yè)所得稅：借：所得稅費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅遞延所得稅負(fù)債。結(jié)轉(zhuǎn)本年所得稅費(fèi)用：借：本年利潤(rùn)，貸：所得稅費(fèi)用。繳納企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅...

月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄

月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本,或月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,指月底結(jié)帳時(shí)將某一帳戶的賬戶余額或差值轉(zhuǎn)到另一帳戶.這兒涉及到2個(gè)帳戶,前面一種是轉(zhuǎn)走帳戶,后面一種是轉(zhuǎn)到帳戶,一般而言,結(jié)轉(zhuǎn)成本后,轉(zhuǎn)出帳戶將沒(méi)有賬戶余額.所...

增值稅附加稅會(huì)計(jì)分錄

附加稅計(jì)提的時(shí)候：借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅。繳納的時(shí)候：借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行存款。擴(kuò)展知識(shí)：1.增值稅附加會(huì)計(jì)分錄2.計(jì)提增值稅及附加稅會(huì)計(jì)分錄3.全面解讀最新增值稅實(shí)操4.會(huì)計(jì)該如何...

維護(hù)費(fèi)用抵扣增值稅增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

維護(hù)費(fèi)用抵扣增值稅增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?答：1、繳費(fèi)時(shí)借：期間費(fèi)用貸：現(xiàn)錢(或存款)2、抵扣增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅費(fèi)(增值稅免稅額)貸：期間費(fèi)用稅控盤機(jī)器設(shè)備全額的抵稅所得稅如何申請(qǐng)?所得稅一般納稅人...

預(yù)繳增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么

如果是一般納稅人預(yù)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金），貸：銀行存款。如果是小規(guī)模納稅人預(yù)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款。擴(kuò)展知識(shí)：1.預(yù)繳增值稅及附加稅的會(huì)計(jì)分錄是什么呢...

房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么

一、會(huì)計(jì)科目及專欄設(shè)置　　增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“...

免征增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么

1、會(huì)計(jì)科目及專欄設(shè)置增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易...

建筑企業(yè)異地預(yù)交企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》財(cái)會(huì)【2006】18號(hào)文件，附錄，會(huì)計(jì)科目和主要賬務(wù)處理，二主要賬務(wù)處理，2221應(yīng)交稅費(fèi)。六、企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)交的所得稅，借：所得稅費(fèi)用，貸：本科目（應(yīng)交所得稅）、未確認(rèn)融資...

稅控盤增值稅免稅額會(huì)計(jì)分錄

稅控盤增值稅免稅額會(huì)計(jì)分錄一、所得稅經(jīng)營(yíng)者2011年12月1日(含,相同)之后第一次購(gòu)入所得稅稅控系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備(包含分離票機(jī))付款的花費(fèi),可憑選購(gòu)所得稅稅控系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備獲得的所得稅增值稅專票,在所得稅應(yīng)納稅所得額...

未認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

一、會(huì)計(jì)科目及專欄設(shè)置增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易...

免抵退稅的增值稅附加會(huì)計(jì)分錄

免抵退稅的增值稅附加會(huì)計(jì)分錄答：出口企業(yè)在“銷項(xiàng)稅”明細(xì)帳中,應(yīng)設(shè)定“進(jìn)項(xiàng)稅”、“已交稅金”、“增值稅免稅金”、“出入口抵扣自銷商品應(yīng)繳稅金”、“銷項(xiàng)稅”、“進(jìn)出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”等欄目。1、“...

年度匯算清繳退還企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄如何處理?

年度匯算清繳退還企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄如何處理?答：1.接到退稅款借:：存款貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅。2.結(jié)轉(zhuǎn)成本借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)與此同時(shí)借：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸：分配利潤(rùn)--...

企業(yè)所得稅預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做

企業(yè)所得稅按季度預(yù)算預(yù)繳，在次年5月31日前匯算清繳。1、按季計(jì)算應(yīng)預(yù)繳所得稅額：借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。2、繳納季度所得稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。3、補(bǔ)稅：借：...

企業(yè)所得稅年度報(bào)告補(bǔ)繳的稅會(huì)計(jì)分錄如何做

企業(yè)所得稅年度報(bào)告補(bǔ)繳的稅會(huì)計(jì)分錄如何做答:會(huì)計(jì)分錄如下所示:借:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:存款借:分配利潤(rùn)--未分配利潤(rùn)貸:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄...

用增值稅抵扣留抵的稅款交納所得稅會(huì)計(jì)分錄

用增值稅抵扣留抵的稅款交納所得稅會(huì)計(jì)分錄獲得增值稅抵扣稅票時(shí)早已干了增值稅抵扣，月底有留抵稅額，是不用此外做賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄：1.增值稅抵扣借：產(chǎn)成品應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：存款/貨幣資金/應(yīng)付...

中小企業(yè)增值稅免稅會(huì)計(jì)分錄

中小企業(yè)增值稅免稅會(huì)計(jì)分錄。答：中小企業(yè)增值稅免稅會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅貸：營(yíng)業(yè)外支出中小企業(yè)的評(píng)定：標(biāo)準(zhǔn)一：應(yīng)繳稅企業(yè)所得稅中小企業(yè)的第1個(gè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)是：公司應(yīng)繳稅收入額300萬(wàn)下列，能夠簡(jiǎn)易解...

子公司預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄要怎么寫？

子公司預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄要怎么寫？子公司按《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)〔2008〕28號(hào)）就地預(yù)繳稅款的這一部分所得稅款，在本年度終結(jié)后，總組織開(kāi)展所得稅的本年度年度匯...

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?答:征前免減以下:征前免減便是在所得稅征繳進(jìn)庫(kù)以前即給予免減,公司不用具體交納稅金.在這里狀況下,公司依然必須測(cè)算應(yīng)繳企業(yè)所得稅,待稅務(wù)行政機(jī)關(guān)審核以后再確定增值稅免...

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