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增值稅銷項(xiàng)稅額怎么算有企業(yè)所得稅

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報(bào)表格的情況下所得稅總金額是增值稅抵扣加銷項(xiàng)稅額嗎

報(bào)表格的情況下所得稅總金額是增值稅抵扣加銷項(xiàng)稅額嗎和平時(shí)一樣填好就可以,只需是我國準(zhǔn)許的機(jī)器設(shè)備抵稅稅金,進(jìn)行在附注2填好,最終在所得稅主申報(bào)單"進(jìn)項(xiàng)稅"一欄填好,最終全自動(dòng)在"期終留抵額"一欄上,本月應(yīng)納稅...

談企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額新項(xiàng)目個(gè)人所得和免稅政策新項(xiàng)目個(gè)人所得的互相抵扣增值稅

同一個(gè)公司不僅有企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額新項(xiàng)目個(gè)人所得，又有免稅政策新項(xiàng)目個(gè)人所得，如一個(gè)工業(yè)化生產(chǎn)公司，與此同時(shí)辦了個(gè)休閑度假村從業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品栽種，工業(yè)化生產(chǎn)是應(yīng)納稅額個(gè)人所得，農(nóng)作物種植是免稅政策個(gè)人...

應(yīng)繳所得稅稅額怎么算

應(yīng)繳所得稅稅額怎么算答：一、一般記稅方式本期應(yīng)繳所得稅稅款＝本期銷項(xiàng)稅－本期進(jìn)項(xiàng)稅二、簡(jiǎn)易征收本期應(yīng)繳所得稅稅款＝本期銷售總額×增值稅率三、義務(wù)人記稅方式應(yīng)繳納稅款＝接受方付款的合同款÷（1＋征收率...

所得稅銷項(xiàng)稅額普遍稅收風(fēng)險(xiǎn)性

1、將購入貨品免費(fèi)贈(zèng)予別的企業(yè)或本人未視同銷售貨品測(cè)算交納所得稅。審查提議：審查營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)外支出、應(yīng)付員工薪酬-福利費(fèi)等學(xué)科，將自產(chǎn)自銷、購入的產(chǎn)品免費(fèi)贈(zèng)予別人，及其將自產(chǎn)自銷的貨品用以員工福利或...

不可以抵稅的增值稅抵扣和沒法抵減的銷項(xiàng)稅額如何處理

????某地稅務(wù)局在對(duì)管轄區(qū)某公司開展繳稅指導(dǎo)時(shí)，財(cái)會(huì)人員向稅務(wù)工作人員明確提出2個(gè)難題。????第一個(gè)難題是該公司有一部分貨品的進(jìn)項(xiàng)稅因超出要求限期沒能立即抵稅，會(huì)計(jì)解決記入了購買貨品的成本費(fèi)，有...

付款海外的外匯怎樣交納增值稅和企業(yè)所得稅？

　　問：向境外支付外匯賬款時(shí)，因國外企業(yè)不同意擔(dān)負(fù)稅金，增值稅和預(yù)提所得稅稅金由義務(wù)人（我企業(yè)）擔(dān)負(fù)。依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好〈非居民企業(yè)企業(yè)所得稅源泉扣繳管理方法暫行規(guī)定〉的通告》（國稅發(fā)[2...

運(yùn)用企業(yè)所得稅增值稅免稅現(xiàn)行政策的節(jié)稅籌劃

運(yùn)用企業(yè)所得稅增值稅免稅現(xiàn)行政策的節(jié)稅籌劃　　一、勞動(dòng)監(jiān)察公司分配待崗工作人員可免減企業(yè)所得稅依據(jù)我國財(cái)稅字[1994]001號(hào)文檔要求：新辦的勞動(dòng)監(jiān)察服務(wù)型，當(dāng)初安裝城區(qū)待崗工作人員做到要求占比的，可在三...

企業(yè)所得稅怎么算

如果是季度所得稅，應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額。如果是匯算清繳企業(yè)所得稅，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率-4個(gè)季度預(yù)交所得稅。應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增額-納稅調(diào)減額。擴(kuò)展知識(shí)：...

預(yù)繳稅款土地增值稅能否在企業(yè)所得稅抵扣？

　　問：房產(chǎn)開發(fā)公司按應(yīng)收帳款的1%預(yù)繳稅款土地增值稅，未推行結(jié)算前是不是能夠在所得稅抵扣？　　答：《土地增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十六條要求，經(jīng)營(yíng)者在新項(xiàng)目所有工程結(jié)算前出讓不動(dòng)產(chǎn)提供的收益，因?yàn)樯?..

山東所得稅、企業(yè)所得稅領(lǐng)域增值稅稅負(fù)率

所得稅領(lǐng)域增值稅稅負(fù)率（%）農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工???3.50食品工業(yè)??????????4.50紡織產(chǎn)品(化學(xué)纖維)?????2.25裝飾建材商品??????????4.98化工原材料??????????3.35醫(yī)藥制造...

所得稅進(jìn)項(xiàng)稅抵稅銷項(xiàng)稅額分錄

所得稅進(jìn)項(xiàng)稅抵稅銷項(xiàng)稅額分錄答：借：原料(或易耗品、固資及立即入花費(fèi)的期間費(fèi)用等)借：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：存款(或貨幣資金或應(yīng)付款、預(yù)收賬款)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是隨著著購置付款新項(xiàng)目完成的，因此只能在購...

取得增值稅返還是否繳納企業(yè)所得稅？

　　問題：取得增值稅返還是否繳納企業(yè)所得稅？　　回復(fù)：根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于財(cái)政性資金行政事業(yè)性收費(fèi)政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》（財(cái)稅〔2008〕151號(hào)）規(guī)定：　　1.企業(yè)取得的各類財(cái)政...

多繳企業(yè)所得稅能夠 抵扣增值稅嗎?

多繳企業(yè)所得稅能夠抵扣增值稅嗎?答：1、假如歸屬于一季度預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅多交了，下一季度能夠少繳，年尾年度匯算清繳時(shí)做好調(diào)節(jié)。2、假如歸屬于本年度多交的企業(yè)所得稅，能夠向稅務(wù)局申請(qǐng)辦理出口退稅。(1)跨...

所得稅的銷項(xiàng)稅額的確定時(shí)間問題？

我想問一下所得稅的銷項(xiàng)稅額的確定時(shí)間是出具增值稅票的時(shí)間嗎？如果是，我本來月市場(chǎng)銷售的貨品未開稅票什么時(shí)候記提銷項(xiàng)稅額金？所得稅一般納稅人應(yīng)在繳稅責(zé)任產(chǎn)生時(shí)計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。　　《中華人民共和國增...

怎樣開展增值稅和企業(yè)所得稅繳稅解決

　　問：我是一家房產(chǎn)開發(fā)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，近期咱們企業(yè)把一部分開發(fā)設(shè)計(jì)的房屋給工程建筑工程承包商抵工程進(jìn)度款。我想問一下，大家怎樣開展增值稅和企業(yè)所得稅繳稅解決？　　答：《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)以房子抵...

小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算

企業(yè)所得稅的計(jì)算分兩類，一類是查賬征收，一類是核定征收。1、查賬征收計(jì)算方法為：應(yīng)納所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率（25%或20%、15%）。應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損。2、核定...

市場(chǎng)銷售廢料是不是要計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額

問：大家企業(yè)的廢料是付給一家企業(yè)處置的，她們承擔(dān)廢料的回收利用和解決，例如她們開一百元稅票，1二十元是固廢處理花費(fèi)（我企業(yè)付款），二十元是回收我企業(yè)廢料的借款（付款幫我企業(yè)）。市場(chǎng)銷售廢料是不是要計(jì)...

高新技術(shù)企業(yè)增值稅退稅的企業(yè)所得稅籌劃

稅務(wù)籌劃的制度根據(jù)《國家財(cái)政部、我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)軟件項(xiàng)目所得稅制度的通告》（稅務(wù)總局〔2011〕100號(hào)）第一條要求，一般納稅人高新技術(shù)企業(yè)市場(chǎng)銷售其自主開發(fā)設(shè)計(jì)制造的軟件項(xiàng)目，按17%征收率征繳所得稅后...

所得稅主表中銷項(xiàng)稅額的主要來源是如何計(jì)算的

所得稅主表中銷項(xiàng)稅額的主要來源是如何計(jì)算的銷項(xiàng)稅=銷售總額×征收率關(guān)心三個(gè)關(guān)鍵難題:產(chǎn)生的方式:渠道銷售和視同銷售業(yè)務(wù)流程額度要求:未稅銷售總額時(shí)間要求:繳稅責(zé)任產(chǎn)生時(shí)間1.記稅銷售總額的一般要求--即銷售...

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?答:征前免減以下:征前免減便是在所得稅征繳進(jìn)庫以前即給予免減,公司不用具體交納稅金.在這里狀況下,公司依然必須測(cè)算應(yīng)繳企業(yè)所得稅,待稅務(wù)行政機(jī)關(guān)審核以后再確定增值稅免...