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進項轉出企業(yè)所得稅怎么辦

進項轉出企業(yè)所得稅怎么辦  相關內容

房產開發(fā)公司之前預繳稅款企業(yè)所得稅(33%)2021年結算該怎么辦?

房產開發(fā)公司之前預繳稅款企業(yè)所得稅(33%)2021年結算該怎么辦??????問：房產開發(fā)公司上年按預訂利潤率和33%的公司所得稅稅率預繳稅款了所得稅，2021年因公司所得稅稅率調降至25%，本年有關應收帳款已確認收入...

接到的賠償費是不是必須做所得稅進項稅轉出？

　　難題內容：　　我企業(yè)購置A企業(yè)原料10000萬噸級，A企業(yè)已出具所得稅增值稅專票，借款早已全都付款。我公司與B貨運公司達成共識，運輸費一噸300元，按具體運往總數出具運輸費稅票，另：具體運往總數與裝車總數...

企業(yè)所得稅怎么算

如果是季度所得稅，應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額。如果是匯算清繳企業(yè)所得稅，應納稅額=應納稅所得額*稅率-4個季度預交所得稅。應納稅所得額=利潤總額+納稅調增額-納稅調減額。擴展知識：...

進項稅超過銷項稅額該怎么辦

前言：進項稅超過銷項稅額該怎么辦？這也是許多會計初學者都較為有興趣的話題討論，為了更好地協(xié)助越來越多的人能迅速的把握這一層次的財務知識，我將在下文中早已將這一問題的正確處理方式給各位分類整理了，請認...

進項稅轉出如何計算所得稅？

進項稅轉出如何計算所得稅增值稅抵扣的轉走是：歷經稅務單位核查增值稅抵扣稅票后，財務會計作以下會計分錄：借：應交稅費-應交所得稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-應交所得稅-進項稅。公司購入的貨品產生非常損失...

我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進項稅轉出？

　　問：我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進項稅轉出？　　答：大家覺得，有關試品的所得稅難題，應區(qū)別下列情形分別解決：　　1、依據《我國稅務質監(jiān)總局有關進出口退稅多個現(xiàn)象的通告》（國稅發(fā)[2000]165...

企業(yè)所得稅年度報告中花費調增該怎么辦?

企業(yè)所得稅年度報告中花費調增該怎么辦?所得稅納稅調增，如果是調增所得稅記稅收益，則不用做更改的會計分錄如果是所得稅年度匯算清繳時，補繳了其他應付款的企業(yè)所得稅，則僅需對補繳的個人所得稅稅款做會計分錄...

所得稅進項轉出納稅評估實例

　　公司基本情況　　江蘇南京某飲料公司創(chuàng)立于2003年4月，注冊資本260萬元，行業(yè)分類：瓶（罐）裝生活用水生產制造，所得稅一般納稅人。關鍵商品：550ml、600ml瓶裝純凈水。關鍵原料：聚脂顆粒物、塑膠瓶、Pe熱縮...

所得稅要那么高該怎么辦

公司在繳稅的情況下一般全是必須有效的去交納的，在其中的征收率是很高的，一般在25%上下。這類狀況下能給公司的發(fā)展趨勢產生一定的工作壓力，那麼所得稅要那么高應當怎么辦呢？所得稅要那么過高給公司的發(fā)展趨勢...

精確分辨：是所得稅 “視同銷售”或是“進項稅額轉出”

怎樣精確理解是所得稅“視同銷售”解決或是“進項稅額轉出”解決？　　針對某一經濟發(fā)展事宜，所得稅“視同銷售”和“進項稅轉出”不可以相容，即“視同銷售”了，毫無疑問不必“進項稅轉出”；“進項稅轉出”了，...

所得稅專票遺失該怎么辦

　　問：早已辦理的所得稅增值稅專票不小心遺失該怎么辦？　　答：依據《我國稅務質監(jiān)總局有關修定〈所得稅增值稅專票應用要求〉的通告》[國稅發(fā)[2006]15六號]第二十八條要求：一般納稅人遺失已出具增值稅專票的抵...

產生非正常損失，未作進項稅轉出偷逃所得稅

???某制藥廠為所得稅一般納稅人，1995年3月，稅務稽查局對本廠1994年度的稅款交納狀況做好了查驗。在查驗中發(fā)覺，該公司在1994年8月份曾遭到洪水災害，損害了一批原料，該公司所作會計賬務處理以下：???借：...

所得稅“進項稅轉出”與“視同銷售”碰碰碰！

一、所得稅“進項稅轉出”與“視同銷售”的不同點相同之處：簡易了解：“進項稅轉出”是抵稅是多少，進項稅，轉出是多少；“視同銷售”是按銷售市場賬面價值價錢測算銷項稅。都增加了銷項稅的數量。行吧，再聊簡單...

盤虧的庫存是不是作所得稅進項稅轉出？

案例近日我們在解決顧客資金損害審核事宜時，針對盤虧的庫存是不是要作進項稅轉出，與稅務行政機關的人員造成了不一樣的了解，那到底是否歸屬于《增值稅暫行條例實施細則》中要求的非正常損失的轉走情況（因監(jiān)管疏...

區(qū)劃不清的進項稅該怎么轉出

　　近日，一家煤碳供應企業(yè)財務會計的咨詢管理公司區(qū)劃不清的進項稅該怎么轉出。　　該企業(yè)財務會計說，她們企業(yè)2006年上半年度購入了12444.7八萬元的煤碳，獲得進項稅1617.82萬元，獲得煤炭銷售收益13552萬元。...

抵稅所得稅進項稅轉出是不是可進本

　　問：2006年大家購入原料，獲得虛開發(fā)票的增值發(fā)票、運輸發(fā)票已抵稅進所得稅增值稅抵扣，這一部分稅款作進項稅轉出，是不是能夠進本？業(yè)務流程是真正的，未按照規(guī)定獲得稅票購入原料是不是能夠進本。依據《所得...

房產能夠進項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？

房產能夠進項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？能夠，《我國稅務質監(jiān)總局有關公布<房產進項稅分期付款抵稅暫行規(guī)定>的公示》(我國稅務質監(jiān)總局公示2016年第15號)要求：“我國稅務質監(jiān)總局制訂了《不動產進項稅額分...

所得稅進項稅轉出分成幾類方式

所得稅進項稅轉出分成幾類方式答：合乎進項轉出的，將進項稅轉到相匹配的學科，借記有關資金或花費學科，貸記應交稅金-銷項稅-進項轉出。所得稅推行進項稅抵稅規(guī)章制度，但在一些特殊狀況下，經營者早已抵稅的進項...

所得稅進項轉出代表什么意思

所得稅進項轉出代表什么意思公司日常沒問題的購料業(yè)務流程的增值發(fā)票上的稅款,記入本期進項稅,用以抵稅本期的銷項稅.公司購入時原材料時,一般全是用以生產制造.市場銷售;而有的購入的原材料,購入后主要用途發(fā)生了...

企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案表怎么填寫

　　納稅的時候企業(yè)都是需要繳納的，這種稅收就是企業(yè)的一種義務，不管什么企業(yè)都應該要繳納這種稅收。但是，的稅率是很高的，一般在25%左右，因此相關的納稅支出就會很多。所以，企業(yè)如果想要發(fā)展的好的話就需要...