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失聯(lián)發(fā)票補(bǔ)企業(yè)所得稅的分錄

失聯(lián)發(fā)票補(bǔ)企業(yè)所得稅的分錄  相關(guān)內(nèi)容

企業(yè)所得稅計(jì)提繳納會(huì)計(jì)分錄是什么

計(jì)提所得稅費(fèi)用和應(yīng)交企業(yè)所得稅：借：所得稅費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅遞延所得稅負(fù)債。結(jié)轉(zhuǎn)本年所得稅費(fèi)用：借：本年利潤，貸：所得稅費(fèi)用。繳納企業(yè)所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅...

補(bǔ)提個(gè)人所得稅如何做分錄?

補(bǔ)提個(gè)人所得稅如何做分錄?答：個(gè)人所得稅是由應(yīng)納稅額本人擔(dān)負(fù)的，再次查證壓根有一個(gè)人交納借：滿足員工薪酬貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳個(gè)人所得稅個(gè)人所得稅(尤其是不可以計(jì)到本人時(shí))補(bǔ)提，應(yīng)記入“營業(yè)外支出”學(xué)科借...

年度匯算清繳企業(yè)所得稅退還分錄如何做解決?

年度匯算清繳企業(yè)所得稅退還分錄如何做解決?答：實(shí)際的會(huì)計(jì)分錄早已為大伙兒匯總好啦借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳所得稅貸：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)借：存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)繳所得稅借：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸：分配利...

是不是代繳納與異地公司聯(lián)發(fā)新項(xiàng)目的企業(yè)所得稅？

與異地公司合作開發(fā)新項(xiàng)目，其擁有的盈利計(jì)繳企業(yè)所得稅，是其自主交納或是我來企業(yè)代繳？現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)所得稅法第三十七條，第三十八條要求了對(duì)所得稅承擔(dān)法律規(guī)定代收代繳義務(wù)人的有這兩種狀況，一種情形是對(duì)居民...

遺失所得稅專用型發(fā)票抵扣聯(lián)該怎么辦

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所得稅專用發(fā)票5聯(lián)給另一方幾聯(lián)

所得稅專用發(fā)票5聯(lián)給另一方幾聯(lián)所得稅專用發(fā)票第一聯(lián)為做賬聯(lián),賣貨方作為記帳憑證;第二聯(lián)為抵扣聯(lián),購料方作為記帳憑證.因此賣貨方開票應(yīng)保存第一聯(lián)做為記帳憑證,把第二聯(lián)給購料方.所得稅專用發(fā)票5聯(lián)的用途所得稅專...

建筑企業(yè)異地預(yù)交企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》財(cái)會(huì)【2006】18號(hào)文件，附錄，會(huì)計(jì)科目和主要賬務(wù)處理，二主要賬務(wù)處理，2221應(yīng)交稅費(fèi)。六、企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)交的所得稅，借：所得稅費(fèi)用，貸：本科目（應(yīng)交所得稅）、未確認(rèn)融資...

所得稅發(fā)票抵扣聯(lián)裝電腦型怎樣訂裝

所得稅發(fā)票抵扣聯(lián)裝電腦型怎樣訂裝1.只需把當(dāng)月驗(yàn)證抵稅的”所得稅專票的抵扣聯(lián)“和蓋有稅務(wù)局驗(yàn)證結(jié)果明細(xì)的證實(shí)附在一起，隨后再把“所得稅專票的抵扣聯(lián)封面圖”和抵扣聯(lián).驗(yàn)證結(jié)果明細(xì)一起訂裝就可以。2.在“所...

所得稅專用型發(fā)票抵扣聯(lián)遺失該怎么辦

增值發(fā)票的抵扣聯(lián)指的是所得稅專票三聯(lián)中的第三聯(lián)，是公司依照稅收法律的要求在付款了上一道階段的所得稅之后，在本組織或公司生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)可以抵稅的會(huì)計(jì)原始憑證。發(fā)票抵扣聯(lián)是個(gè)給予給銷售產(chǎn)品方開展稅務(wù)抵稅的...

丟失專用發(fā)票涉及到的企業(yè)所得稅如何處理?

專用發(fā)票，如物業(yè)管理費(fèi)稅票，在郵遞等階段遺失后，經(jīng)銷商給予做賬聯(lián)影印件蓋上公司章做為會(huì)計(jì)記賬憑證，能不能所得的稅前扣除？假如不能，怎樣表述所得稅專用型票遺失后，執(zhí)行登報(bào)公示廢止等步驟仍然能夠低扣進(jìn)行...

開啟卷聯(lián)所得稅專用發(fā)票熱點(diǎn)話題

問：自2017年1月1日起開啟的卷票式所得稅專用發(fā)票的規(guī)格型號(hào)、發(fā)票聯(lián)及防假對(duì)策？答：《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)開啟所得稅專用發(fā)票（卷票）相關(guān)注意事項(xiàng)的公示》（我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2016年第82號(hào)）第一條要求，所...

企業(yè)所得稅預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做

企業(yè)所得稅按季度預(yù)算預(yù)繳，在次年5月31日前匯算清繳。1、按季計(jì)算應(yīng)預(yù)繳所得稅額：借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。2、繳納季度所得稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。3、補(bǔ)稅：借：...

流轉(zhuǎn)稅查補(bǔ)以及對(duì)企業(yè)所得稅納稅調(diào)整危害的剖析

標(biāo)???題：有關(guān)繳稅查補(bǔ)其他應(yīng)付款所得稅稅金多交所得稅的難題內(nèi)???容：我企業(yè)為一般納稅人，租用機(jī)器設(shè)備開展白云石采掘運(yùn)營。在07-08年期內(nèi)付款機(jī)器設(shè)備租費(fèi)中，有扣除運(yùn)輸發(fā)票清算記提抵稅進(jìn)項(xiàng)稅額的狀況...

已辦理的所得稅發(fā)票抵扣聯(lián)遺失該怎么辦？

　　問：我企業(yè)已辦理的所得稅發(fā)票抵扣聯(lián)在向另一方郵遞全過程中遺失，我想問一下怎么處理？　　答：根據(jù)<有關(guān)所得稅一般納稅人遺失稅控盤體系辦理的所得稅增值稅專票相關(guān)稅務(wù)解決難題的通告>要求：一般納稅...

企業(yè)所得稅應(yīng)扣未扣新項(xiàng)目之后本年度能不能補(bǔ)扣？

　　問：在日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和稅務(wù)事宜的解決中，一些公司對(duì)其他應(yīng)付款計(jì)入未計(jì)的花費(fèi)等扣減新項(xiàng)目通常害怕在抵扣，即便財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)解決時(shí)記入了損益表，但在申請(qǐng)企業(yè)所得稅時(shí)或是要開展納稅調(diào)整。由于《國家財(cái)政部、我國...

年度匯算清繳前補(bǔ)提的折舊費(fèi)怎樣危害企業(yè)所得稅？

2007年少計(jì)折舊費(fèi)197萬，原2007年有盈利40萬，2008年4月補(bǔ)提折舊費(fèi)197萬根據(jù)“其他應(yīng)付款盈利和虧損調(diào)節(jié)”（在年度匯算清繳前），2007年盈利為-157萬，本年度不需交納企業(yè)所得稅。問：那樣解決在稅務(wù)層面是不是容...

標(biāo)簽：

所得稅專用發(fā)票第一聯(lián)能報(bào)銷嗎?

所得稅專用發(fā)票第一聯(lián)能報(bào)銷嗎?所得稅專用發(fā)票的第一聯(lián)是開稅票方的記帳聯(lián),僅有抵扣聯(lián)才能夠費(fèi)用報(bào)銷.所得稅專用發(fā)票第一聯(lián)是銷貨方的第二聯(lián)抵扣聯(lián)才算是顧客的所得稅發(fā)票有幾聯(lián)在用的所得稅增值稅專票一般有三聯(lián)....

本人生產(chǎn)運(yùn)營企業(yè)所得稅為負(fù)值該怎么做分錄

本人生產(chǎn)運(yùn)營企業(yè)所得稅為負(fù)值該怎么做分錄答：假如在正常的狀況下運(yùn)營企業(yè)所得稅為正數(shù)得話，與公司的一樣，僅僅有限責(zé)任公司企業(yè)或股份制公司交所得稅，個(gè)體戶交個(gè)人所得稅。借：本年利潤貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得...

所得稅專用型發(fā)票抵扣聯(lián)損壞，怎樣驗(yàn)證？（圖例）

企業(yè)財(cái)會(huì)人員一不小心把一張所得稅發(fā)票抵扣聯(lián)搞臟（還未認(rèn)證），怎樣開展稅務(wù)解決呢？不要著急，往下看↓【我想改錯(cuò)】責(zé)編：zx

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會(huì)計(jì)分錄如何做?答:征前免減以下:征前免減便是在所得稅征繳進(jìn)庫以前即給予免減,公司不用具體交納稅金.在這里狀況下,公司依然必須測(cè)算應(yīng)繳企業(yè)所得稅,待稅務(wù)行政機(jī)關(guān)審核以后再確定增值稅免...