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外地預繳增值稅隨征企業(yè)所得稅如何作分錄

外地預繳增值稅隨征企業(yè)所得稅如何作分錄  相關內容

建筑施工企業(yè)在外地給予不一樣新項目建筑服務，是不是必須分新項目預繳稅款？每月一切正常申請所得稅時，預繳稅款抵扣增值稅應納稅所得額是不是也必須分新項目抵扣增值稅？

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預繳企業(yè)所得稅何時記提

預繳企業(yè)所得稅何時記提一、所得稅預繳;借:應交稅金-應交所得稅貸:存款記提時;借:本年利潤貸:應交稅金-應交所得稅二、所得稅記提:1.按月或按季測算應預繳稅款企業(yè)所得稅額:借:企業(yè)所得稅貸:應交稅費--應繳所得稅2....

外地預繳增值稅出口退稅怎么處理?

外地預繳增值稅出口退稅怎么處理?異地預繳稅款會計分錄怎么處理?答:1、繳納當月銷項稅的賬務處理.公司繳納當月應繳的所得稅,借記"應交稅金--銷項稅(已交稅金)"學科(小規(guī)模納稅人應借記"應交稅金--銷項稅"學科),貸...

增購所得稅增值稅專票預繳增值稅的解決

???依據(jù)《我國稅務質監(jiān)總局有關指導期所得稅一般納稅人增購所得稅增值稅專票預繳增值稅相關難題的通告》（國稅發(fā)[2005]109花了7天時間）第一條要求：經(jīng)營者在指導期限內增購增值稅專票，再次推行預繳增值稅的方...

企業(yè)所得稅預繳稅款申請的規(guī)格

“主營業(yè)務收入”：填寫經(jīng)營者截止到本稅金隸屬期終，依照國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度要求計算的本年度總計主營業(yè)務收入?！爸鳡I業(yè)務成本”：填寫經(jīng)營者截止到本稅金隸屬期終，依照國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度要求計算的本年度...

預繳稅款土地增值稅能否在企業(yè)所得稅抵扣？

　　問：房產開發(fā)公司按應收帳款的1%預繳稅款土地增值稅，未推行結算前是不是能夠在所得稅抵扣？　　答：《土地增值稅暫行條例實施細則》第十六條要求，經(jīng)營者在新項目所有工程結算前出讓不動產提供的收益，因為涉...

教育附加費增值稅免稅額的分錄如何作?

教育附加費增值稅免稅額的分錄如何作?答：記提時候錄借：運營應交稅費貸：應交稅金-應繳大城市保護修建稅貸：應交稅金-應繳教育附加費這些次月申請稅結束后，若免稅政策借：應交稅金-應繳大城市保護修建稅借：應交...

山東所得稅、企業(yè)所得稅領域增值稅稅負率

所得稅領域增值稅稅負率（%）農農副產品生產加工???3.50食品工業(yè)??????????4.50紡織產品(化學纖維)?????2.25裝飾建材商品??????????4.98化工原材料??????????3.35醫(yī)藥制造...

預繳企業(yè)所得稅要做好銜接工作

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外地新項目預繳稅款的所得稅如何處理？

今日談妥建筑施工企業(yè)立即管理方法的工程項目，即總公司直屬機關工程項目的稅務總局解決。1、依據(jù)國稅發(fā)〔2010〕15六號的要求，跨地區(qū)（自治州、市轄區(qū)和省級城市）運營的建筑施工企業(yè)應按具體營業(yè)收入的0.2%在新...

外地建設新項目企業(yè)所得稅難題

　　資詢難題：外地建設新項目企業(yè)所得稅在注冊地址或是開發(fā)設計地面上；開發(fā)設計地創(chuàng)立二級法定代表人企業(yè)所得稅由誰上？　　《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十條除稅收法規(guī)，行政規(guī)章另有明文規(guī)定外，居民企...

企業(yè)所得稅的按季預繳怎樣理解？

　　問：企業(yè)所得稅的按季預繳是如何理解的，比如說企業(yè)4～6月盈利，但上半年虧損，是按4～6月利潤預繳，還是按1～6月的虧損不繳？　　答：應該按1～6月虧損核算，不繳納所得稅的。因為按規(guī)定，當期的利潤在申報所...

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外地工程施工企業(yè)所得稅財務會計帳務如何做

外地工程施工企業(yè)所得稅財務會計帳務如何做答：外地工程施工個人所得稅會計分錄假如交納的個人所得稅歸屬于單位類型的，會計分錄：(1)依據(jù)繳稅單入帳借：應交稅費--個人所得稅貸：現(xiàn)錢等(2)月末，依據(jù)交納的個人所...

預繳稅款企業(yè)所得稅期內不必作納稅調整

??????某制藥業(yè)有限責任公司創(chuàng)立于2021年4月，經(jīng)本地稅務行政機關審批，所得稅推行查賬征收方法并按具體銷售毛利按季申請。該公司第二季度完成銷售額三千萬元，資產總額三百萬元，但公司第二季度招待費達到6...

建筑施工企業(yè)外地預繳稅款的所得稅怎樣申請？

建筑施工企業(yè)外地預繳稅款的所得稅怎樣填寫所得稅申報單（一句話：能夠抵預繳稅款和年度匯算清繳應繳的所得稅）1.所得稅一季度申報單建筑施工企業(yè)總組織立即管理方法的跨區(qū)域開設的工程項目早已向新項目所在城市預...

外地預繳個人所得稅會計分錄

預交時：借：應交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款/現(xiàn)金。計提時：借：應付職工薪酬，貸：應交稅費—個人所得稅。如果經(jīng)營地主管稅務機關執(zhí)意核定征收個稅，建議按照下述原則進行會計和稅務處理：1、以工資薪金所得...

異地項目預繳的企業(yè)所得稅如何處理？

今天先談建筑企業(yè)直接管理的項目部，即公司總部直屬項目部的財稅處理。1、根據(jù)國稅函〔2010〕156號的規(guī)定，跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市和計劃單列市）經(jīng)營的建筑企業(yè)應按實際經(jīng)營收入的0.2%在項目所在地預繳企業(yè)所得稅，...

小型微利企業(yè)如何預繳企業(yè)所得稅？

　　【問題】　　小型微利企業(yè)如何預繳企業(yè)所得稅？　　【解答】　　一、企業(yè)按當年實際利潤預繳所得稅的，如上年度符合《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十二條規(guī)定的小型微利企業(yè)條件，在本年度填寫《...

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會計分錄如何做?

企業(yè)所得稅增值稅免稅的會計分錄如何做?答:征前免減以下:征前免減便是在所得稅征繳進庫以前即給予免減,公司不用具體交納稅金.在這里狀況下,公司依然必須測算應繳企業(yè)所得稅,待稅務行政機關審核以后再確定增值稅免...