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增值稅于企業(yè)所得稅收入不一致問題

增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致問題，主要源于兩稅種核算方式及稅基差異。增值稅基于商品或服務(wù)增值部分計算，而企業(yè)所得稅基于企業(yè)利潤總額。差異原因包括：納稅義務(wù)發(fā)生時間不同、收入確認原則及申報金額處理差異。如增值稅收入確認多為銷售款項收訖或發(fā)票開具日，企業(yè)所得稅則強調(diào)權(quán)責(zé)發(fā)生制及風(fēng)險報酬轉(zhuǎn)移。此外，特定業(yè)務(wù)如處置固定資產(chǎn)、金融商品轉(zhuǎn)讓及買一贈一等，兩稅種處理方式不同，導(dǎo)致收入確認差異。企業(yè)需核實差異原因，調(diào)整賬目和稅務(wù)申報，確保合規(guī)性，降低稅收風(fēng)險。

增值稅于企業(yè)所得稅收入不一致問題  相關(guān)內(nèi)容

收付款公司與稅票開稅票企業(yè)不一致的增值稅抵扣能不能抵稅

收付款公司與稅票開稅票企業(yè)不一致的增值稅抵扣能不能抵稅收付款公司與稅票開稅票企業(yè)不一致的增值稅抵扣能抵稅，可是不符“三流一致”標準，稅務(wù)監(jiān)管疑是遷移盈利，為自己惹麻煩。《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)經(jīng)營者對...

“三流不一致”便是虛開增值稅增值稅專票么？

?編后語：侵權(quán)人虛開增值稅增值稅專票并將獲得的稅票用以抵稅本身真正出現(xiàn)的所得稅銷項稅額款的個人行為，組成虛開增值稅增值稅專票罪。虛開增值稅增值稅專票包含為別人虛開發(fā)票、給自己虛開發(fā)票、使他人為因素自...

“賬款不一致”如何處理

　　說白了“賬款不一致”，指獲得稅票方（即貨款方）將資金繳付給非稅票上標明的收款方，促使具體收款方與稅票上標明的收款方不一致?！　〗眨魃橡埵卸悇?wù)局稽查局在查驗A公司稅票時發(fā)覺，該企業(yè)將高低壓配...

貨運物流與合同書流、現(xiàn)金流、票流不一致抵稅所得稅的合同簽訂方法

伴隨著社會發(fā)展貨運物流服務(wù)的發(fā)展趨勢，很多公司在購置工作流程中，通常發(fā)生貨運物流與合同書流、現(xiàn)金流、票流不一致的難題。對于此類“四流不一致”的購置狀況，能不能抵稅所得稅？是否有稅款風(fēng)險性？如果有稅款...

財務(wù)會計和稅收法律使用壽命不一致是不是必須調(diào)節(jié)

資詢內(nèi)容：新稅法要求車輛的使用壽命為四年，公司之前選購的車輛已按5年計提折舊，是不是必須調(diào)節(jié)？　　回應(yīng)內(nèi)容：自2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》要求，飛機場、列車、貨輪之外的...

開稅票企業(yè)與收付款企業(yè)不一致有什么稅務(wù)風(fēng)險性？

　??問：我企業(yè)2010年網(wǎng)址服務(wù)費是付款給A企業(yè)的，但接到確實是B企業(yè)出具的北京郵電通信、金融業(yè)保險行業(yè)專用型的稅票，發(fā)票內(nèi)容為：升值電信網(wǎng)附加費。核查，A企業(yè)僅是B企業(yè)的地區(qū)代理，只承擔(dān)對外開放市場銷售...

個人所得稅本年度預(yù)繳稅款與本年度應(yīng)納稅所得額不一致該怎么辦

問：個人所得稅本年度預(yù)扣預(yù)繳稅款與本年度應(yīng)納稅所得額不一致，該怎么辦？答：對本年度預(yù)扣預(yù)繳稅款與依規(guī)測算的本人本年度應(yīng)繳個人所得稅額不一致的，依照“繳稅依規(guī)，出口退稅自行”的標準，由經(jīng)營者...

薪水獲取數(shù)與實發(fā)數(shù)不一致企業(yè)所得稅扣減時如何處理？

公司在第二年扣繳申報期前補領(lǐng)匯報本年度提而未發(fā)的薪水，能否在匯報本年度審報企業(yè)所得稅時扣減？我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》的通告（國稅發(fā)[2000]84號）第四條除稅務(wù)法另有要求者外，抵...

所得稅增值稅專票開稅票方與支付方不一致能否抵稅

問：公司獲得開稅票方與支付方不一致的所得稅增值稅專票能夠申請抵稅進項稅嗎？答：不能。依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)提升所得稅征繳管理方法多個難題的通告》（國稅發(fā)〔1995〕192號），第一條第三款要求，購入貨...

稅票上公司章和選購企業(yè)不一致是不是能夠

資詢敘述：開的稅票頂蓋的公司章與買發(fā)票的企業(yè)不一致，但本質(zhì)上是一個企業(yè)，行嗎？　　解釋內(nèi)容：最先，稅票上理應(yīng)蓋財務(wù)專用章或財務(wù)章，據(jù)您敘述該張稅票頂蓋的是公司章顯而易見是不好的；次之，“公司章與買發(fā)...

增值發(fā)票賬款不一致能夠 抵稅嗎？

增值發(fā)票賬款不一致能夠抵稅嗎？賬款不一致的不能抵稅增值稅抵扣金。對于此事《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)提升所得稅征繳管理方法多個現(xiàn)象的通告》(國稅發(fā)【1995】192號)第一條第(三)項有明文規(guī)定：“購入貨品或應(yīng)稅服...

貨運物流增值稅專票托運人與具體收款方不一致怎樣抵稅

問：我司接到一張代開票貨品交通運輸業(yè)所得稅增值稅專票，其票上托運人為本人，與那時候大家支付的公司名字不一致，那麼這張稅票能夠用嗎？能抵稅嗎？答：依據(jù)發(fā)票信息方法要求，全部企業(yè)和長期從事生產(chǎn)制造、生產(chǎn)...

財務(wù)會計和稅收法律使用壽命不一致是不是必須 調(diào)節(jié)

資詢內(nèi)容：新稅法要求車輛的使用壽命為四年，公司之前選購的車輛已按5年計提折舊，是不是必須調(diào)節(jié)？　　回應(yīng)內(nèi)容：自2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》要求，飛機場、列車、貨輪之外的...

財商字[1998]74號 關(guān)于企業(yè)財務(wù)制度與稅收法規(guī)不一致情況下的處理意見的函

財政部關(guān)于企業(yè)財務(wù)制度與稅收法規(guī)不一致情況下的處理意見的函財商字[1998]74號1998-02-16國務(wù)院有關(guān)主管部門，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團：　　據(jù)一些地方和企業(yè)反映，按照《...

傷殘人稅收現(xiàn)行政策不一致易導(dǎo)致稽查風(fēng)險性

???推動殘疾人就業(yè)的好幾個稅收文檔發(fā)生不一致的、模糊不清的描述，國家相關(guān)單位必須協(xié)同擬定統(tǒng)一文檔，改動圈套性條文，提高其具體可執(zhí)行性，以高效減少底層稅務(wù)機關(guān)單位稽查風(fēng)險性。???殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠...

稅會使用壽命不一致該如何處理

稅會使用壽命不一致該如何處理答：依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)所得稅應(yīng)繳稅收入額多個現(xiàn)象的公示》（我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2014年第29號）第五條要求：　?。ㄒ唬┕竟藤Y財務(wù)會計使用壽命假如短于民法要求的最少使...

對勞務(wù)公司的分辨根據(jù)企業(yè)所得稅和增值稅是不是一致

　　【難題】　　公司企業(yè)所得稅法中有關(guān)個人所得來源于的要求中，給予勞務(wù)所得，依照勞務(wù)公司案發(fā)地明確。這兒的勞務(wù)公司案發(fā)地是不是和新增值稅實施辦法中有關(guān)中國境內(nèi)勞務(wù)公司的要求一致？　　在增值稅中要求：...

所得稅收益和企業(yè)所得稅收益表格額度是不是務(wù)必保持一致？

　　在操作實務(wù)解決中，常常有些人會那樣問：年末所得稅申報單是不是務(wù)必與增值稅申報表格中收益一致？實際說便是《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》（主表）中的“主營業(yè)務(wù)收入”額度與《增值稅納稅申報表》中的“銷售...

所得稅出具企業(yè)和收付款企業(yè)不一致

　　問：我公司是所得稅一般納稅人，有顧客購我企業(yè)商品，稅票早已給出?？墒侨缃耦櫩鸵?guī)定我企業(yè)再次開票（原先稅票退還），發(fā)票名稱變動為一融資租賃業(yè)務(wù)企業(yè)（合同書也相對應(yīng)變動為我企業(yè)和融資租賃業(yè)務(wù)企業(yè)、顧...

經(jīng)營者破譯所得稅現(xiàn)金流與貨品流不一致的防范措施討論

劉曉偉提示：“三方抹賬”能夠參照，不會再受人微言輕，文章內(nèi)容之后的提議在如今稅收征管標準下壓根無法完成！?金融機構(gòu)承兌是由在承兌匯票金融機構(gòu)設(shè)立個人存款帳戶的基本存款賬戶取票，向開戶行提交申請并經(jīng)金...