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小規(guī)模開票軟件的稅額和申報的差異：應(yīng)該是四舍五入造成的，應(yīng)該以開票軟件里面的稅額為準(zhǔn)，申報軟件的稅額可以手工錄入修改為跟開票軟件的稅額一致；如果不能修改一致的話，可以按申報系統(tǒng)的稅額申報，然后做分錄調(diào)整差異。

如果開票軟件稅額大于申報系統(tǒng)：

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，

貸：營業(yè)外收入，

如果開票軟件稅額小于申報系統(tǒng)：

借：營業(yè)外支出，

貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

擴展知識： 1. 申報的稅額和實際發(fā)生的稅額有0.056的差異，開票的軟件和申報的軟件不一樣，所是產(chǎn)生了這樣的差異，應(yīng)該怎么處理這些差異呢 2. 小規(guī)模增值稅申報和開票稅額有差異？怎么調(diào)整賬務(wù) 3. 新稅法下 老板必知的20個財稅指南 4. 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表填報實戰(zhàn) 5. 印花稅計算 6. 應(yīng)稅貨物或勞務(wù)