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可以有以下幾種方法處理：

1、可以不作沖銷，下月少提取。

2、如果做沖銷，會計分錄：

借：管理費用（或制造費用、生產(chǎn)成本、銷售費用等）—工資 （差額紅字），

貸：應付職工薪酬（差額紅字）。

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