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旅游企業(yè)小規(guī)模納稅人所得稅表格填好表明

(1)第1欄"入伍所得稅未含稅銷售總額":入錄應(yīng)稅貨品及勞務(wù)公司、應(yīng)稅服務(wù)的未含稅 銷售總額,不包括市場銷售應(yīng)用過的應(yīng)稅固資和市場銷售舊貨回收的未含稅銷售總額、免稅政策銷售總額、出入口免稅政策銷售總額、查補(bǔ)銷售額.應(yīng)稅服務(wù)有扣減項(xiàng)目的經(jīng)營者,應(yīng)稅服務(wù)列的 該欄入錄扣減后的未含稅銷售總額,并與本期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)信息一致.

(2)第2欄"稅務(wù)機(jī)關(guān)單位開具的企業(yè)增值稅專票未含稅銷售總額":入錄稅務(wù)機(jī)關(guān)單位開具的企業(yè)增值稅專票銷售總額總計.

(3)第3欄"稅控盤器材出具的普票未含稅銷售總額":入錄稅控盤器材出具的應(yīng)稅貨品及勞務(wù)公司、應(yīng)稅服務(wù)的普票標(biāo)明的金額換算的未含稅銷售總額.

(4)第4欄"市場銷售應(yīng)用過的應(yīng)稅固資未含稅銷售總額":入錄市場銷售自身應(yīng)用過的應(yīng)稅固資和市場銷售舊貨回收的未含稅銷售總額,銷售額=價稅合計銷售總額/(1 3%).

(5)第5欄"稅控盤器材出具的普票未含稅銷售總額":入錄稅控盤器材出具的市場銷售自身應(yīng)用過的應(yīng)稅固資和市場銷售舊貨回收的普票金額換算的未含稅銷售總額.

(6)第6欄"免稅政策銷售總額":全自動測算得到市場銷售增值稅免稅的應(yīng)稅貨品及勞務(wù)公司、應(yīng)稅服務(wù)的銷售總額,相當(dāng)于第7 8 9欄.

應(yīng)稅服務(wù)有扣減項(xiàng)目的經(jīng)營者,應(yīng)稅服務(wù)列的該欄入錄扣減后的未含稅銷售總額.

(7)第7欄"小微企業(yè)免稅銷售額":入錄合乎中小企業(yè)增值稅免稅現(xiàn)行政策的免稅政策銷售總額,不包括合乎別的免征增值稅現(xiàn)行政策的銷售總額,中小企業(yè)按系統(tǒng)軟件原來范疇標(biāo)準(zhǔn)明確.個體戶和其它本人不入錄此欄次.

(8)第8欄"未達(dá)起征點(diǎn)銷售總額":入錄個體戶和其它本人未達(dá)起征點(diǎn)(含支撐中小企業(yè)增值稅免稅現(xiàn)行政策)的免稅政策銷售總額,不包括合乎別的免征增值稅現(xiàn)行政策的銷售總額,個體戶和其它本人按系統(tǒng)軟件原來范疇標(biāo)準(zhǔn)明確.中小企業(yè)不可入錄此欄次.

(9)第9欄"別的免稅政策銷售總額":入錄市場銷售增值稅免稅的應(yīng)稅貨品及勞務(wù)公司、應(yīng)稅服務(wù)的銷售總額,不包括合乎中小企業(yè)增值稅免稅和未達(dá)起征點(diǎn)制度的免稅政策銷售總額.

(10)第10欄"出入口免稅政策銷售總額":填好出入口增值稅免稅應(yīng)稅貨品及勞務(wù)公司、出入口增值稅免稅應(yīng)稅服務(wù)的銷售總額.

應(yīng)稅服務(wù)有扣減項(xiàng)目的經(jīng)營者,填好扣減以前的銷售總額.

(11)第11欄"稅控盤器材出具的普票銷售總額":填好稅控盤器材出具的出入口增值稅免稅應(yīng)稅貨品及勞務(wù)公司、出入口增值稅免稅應(yīng)稅服務(wù)的普票銷售總額.

(12)第12欄"今天應(yīng)納稅所得額":入錄今天按增值稅率測算交納的應(yīng)納稅所得額,全自動測算得到,相當(dāng)于[第1 4欄]×3%增值稅率(注:貸款逾期未申報評定所得稅一般納稅人的則為[第1欄×稅率] [第4欄×增值稅率]),可以改動.

(13)第13欄"今天應(yīng)納稅所得額減免額":入錄經(jīng)營者今天依照企業(yè)所得稅法要求減免的所得稅應(yīng) 年利稅.包括可在所得稅應(yīng)納稅所得額中全額的抵扣增值稅的所得稅稅控系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備花費(fèi)及其技術(shù)性維護(hù)費(fèi)用,可在所得稅應(yīng)納稅所得額中稅收抵免的購買稅控收款機(jī)的所得稅稅款,及其銷 售自身應(yīng)用過的應(yīng)稅固資和市場銷售舊貨回收減免額、按年額度扣除稅款.在其中所得稅稅控系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備花費(fèi)及其技術(shù)性維護(hù)費(fèi)用、購買稅控收款機(jī)花費(fèi)的抵扣增值稅、抵免增值稅 應(yīng)納稅所得額狀況,需填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅款抵扣記錄表)給予體現(xiàn).無抵減、稅收抵免狀況的經(jīng)營者.

當(dāng)今天減免額小于或等于12欄的值時,按今天減免額具體入錄;當(dāng)今天減免額超過12欄的值時,按12欄的值入錄,并按市場銷售自身應(yīng)用過的應(yīng)稅固資和市場銷售舊貨回收減免額減征額、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》確定抵降稅額、按年額度扣除稅款的次序開展解決,今天減免額不夠抵扣增值稅一部分可結(jié)轉(zhuǎn)成本下學(xué)期再次抵扣增值稅

(14)第14欄"今天繳稅標(biāo)準(zhǔn)":測算得到經(jīng)營者今天免征增值稅額,相當(dāng)于第6欄"免稅政策銷售總額"和×增值稅率測算.

(15)第15欄 "小微企業(yè)免稅額":計算得到合乎中小企業(yè)增值稅免稅現(xiàn)行政策的免征增值稅額,相當(dāng)于第7欄"小微企業(yè)免稅銷售總額"×增值稅率.

(16)第16欄 "未達(dá)起始點(diǎn)繳稅標(biāo)準(zhǔn)":測算得到個體戶和其它本人未達(dá)起征點(diǎn)(含支撐中小企業(yè)增值稅免稅現(xiàn)行政策)的免征增值稅額,相當(dāng)于第8欄"未達(dá)起征點(diǎn)銷售總額"和增值稅率.

(17)第17欄"應(yīng)納稅所得額總計":測算得到,相當(dāng)于第12欄-第13欄.

(18)第18欄"今天預(yù)繳稅款稅款":入錄經(jīng)營者今天預(yù)交的所得稅額,包含開稅票預(yù)繳稅款、外地交納稅金、分公司外地交納稅金等,但不包括查補(bǔ)交納的所得稅額.

(19)第19欄"今天需補(bǔ)(退)稅款":全自動測算得到,相當(dāng)于第17欄-18欄.

(20)"本年總計"由系統(tǒng)軟件按稅金隸屬年度內(nèi)各月申報單"本月數(shù)"之和自動生成,系統(tǒng)軟件原來解決標(biāo)準(zhǔn)不會改變.

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