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1、季度不足30萬的話，平時正常做分錄，季度末時候，

借：應交稅費-應交增值稅，

貸：營業(yè)外收入-增值稅減免或政府補助；

2、政策免增值稅的，收入直接是價稅合計；

3、免所得稅時候，收入是正常計入，只是計提所得稅的時候扣除免稅收入。

擴展知識： 1. 小規(guī)模202201-03的小微企業(yè)免稅額是=小微企業(yè)免稅銷售額*0.03？還是=小微企業(yè)免稅銷售額*0.01？ 2. 小微企業(yè)免稅銷售額怎么填 3. 新稅法下 老板必知的20個財稅指南 4. 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表填報實戰(zhàn) 5. 應稅服務 6. 印花稅計算