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填寫在增值稅上第一行上和第二行上，一般預交的增值稅會在下方顯示。會抵消應納稅款中專票部分。

增值稅小規(guī)模納稅人，應當在規(guī)定的納稅申報期內(nèi)將所開具的增值稅專用發(fā)票所涉及的稅款，向主管稅務機關申報繳納。在填寫增值稅納稅申報表時，應當將當期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。

擴展知識： 1. 小規(guī)模納稅人代開專票業(yè)務，如何完成納稅期申報？ 2. 小規(guī)模納稅人去稅務局代開專票，該如何填報納稅申報表？ 3. 新稅法下 老板必知的20個財稅指南 4. 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表填報實戰(zhàn) 5. 應稅服務 6. 應稅貨物或勞務