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答：緣故是提交的DAT文件并不是最新版，點一下確認后就可以遞交進行申請。

還可以升級個稅客戶端軟件版本，隨后，把要提交的文檔，再次開啟，再儲存為最新版的文檔，再提交就沒有該提醒。

升級方法：

方式一：開啟個人所得稅文件夾名稱，點一下客戶端，跳出來是不是升級，挑選“是”；

方式二：點一下個稅客戶端手機軟件文件夾名稱里的“自動升級來”來升級；

方式三：若更新失敗，提議刪掉電腦老版本個人所得稅，登陸到地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)軟件，直接下載最新版本個人所得稅。

答：一般納稅人承租人獲得租賃方出具的增值稅專票，與公司生產(chǎn)運營相關(guān)而且不屬于不可抵稅新項目的，可以抵稅。

以下工程的進項稅不能從銷項稅額中抵稅：

（一）用以簡易計稅記稅新項目、增值稅免稅新項目、團體福利或是消費的購買貨品、生產(chǎn)加工維修機電維修勞務(wù)公司、服務(wù)項目、無形資產(chǎn)攤銷和房產(chǎn)。

…..

（六）購入的游客物流運輸、貸款業(yè)務(wù)、餐飲經(jīng)營、住戶日常服務(wù)和休閑娛樂服務(wù)項目

員工假如單單是取代企業(yè)網(wǎng)上辦稅租賃房子事宜，稅票的轉(zhuǎn)頭是公司名字，租房子用以公司生產(chǎn)運營而且不屬于不可抵稅項，是可以的?？墒侨绻菃T工個人租房，企業(yè)費用報銷給與福利，無論開票信息是本人或是企業(yè)，歸屬于不可抵稅項，不可以抵稅。

答：一般納稅人獲得收派服務(wù)的增值稅專票，沒有在不可抵稅進行之列，即可以抵稅。

根據(jù)：稅務(wù)2016 36號文配件1

收派服務(wù)項目，就是指接納發(fā)件人授權(quán)委托，在服務(wù)承諾的期限內(nèi)進行信件和包裝的攬收、快遞分揀、配送服務(wù)項目的工作主題活動。

第二十七條 以下工程的進項稅不能從銷項稅額中抵稅：

（一）用以簡易計稅記稅新項目、增值稅免稅新項目、團體福利或是消費的購買貨品、生產(chǎn)加工維修機電維修勞務(wù)公司、服務(wù)項目、無形資產(chǎn)攤銷和房產(chǎn)。在其中涉及到的固資、無形資產(chǎn)攤銷、房產(chǎn)，只指專用型于以上工程的固資、無形資產(chǎn)攤銷（不包括別的利益性無形資產(chǎn)攤銷）、房產(chǎn)。

經(jīng)營者的人際交往交際交易歸屬于消費。

（二）非正常損失的購買貨品，及其有關(guān)的生產(chǎn)加工維修機電維修勞務(wù)公司和道路運輸服務(wù)項目。

（三）非正常損失的在商品、成品所損耗的購買貨品（不包括固資）、生產(chǎn)加工維修機電維修勞務(wù)公司和道路運輸服務(wù)項目。

（四）非正常損失的房產(chǎn)，及其該房產(chǎn)所損耗的購買貨品、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。

（五）非正常損失的房產(chǎn)在建項目所損耗的購買貨品、設(shè)計服務(wù)和建筑服務(wù)。

經(jīng)營者新創(chuàng)建、改造、改建、整修、裝飾設(shè)計房產(chǎn)，均歸屬于房產(chǎn)在建項目。

（六）購入的游客物流運輸、貸款業(yè)務(wù)、餐飲經(jīng)營、住戶日常服務(wù)和休閑娛樂服務(wù)項目

答：《發(fā)票管理辦法》第十九條要求，銷售產(chǎn)品、給予服務(wù)項目及其從業(yè)別的生產(chǎn)經(jīng)營的個人和單位，對外開放產(chǎn)生運營項目扣除賬款，收款人理應(yīng)向支付方開票；特殊情況下，由支付方位收款人開票。提議公司開票給本人，假如不必可以自主先儲存好。如果不開稅票，也需要做為未開票收入，交納稅金。

答：1）電商企業(yè)市場銷售貨品時

借：其他貨幣資金—支付寶賬號儲蓄

貸：主營業(yè)務(wù)收入—產(chǎn)品

主營業(yè)務(wù)收入—運輸費（快遞運費）

應(yīng)交稅金—銷項稅（銷項稅額）

2）付款快遞運費時

借：主營業(yè)務(wù)成本—運輸費（快遞運費）

貸：存款

3）電子商務(wù)公司結(jié)轉(zhuǎn)成本

借：主營業(yè)務(wù)成本

貸：發(fā)出商品

4）電商公司支付寶賬號提現(xiàn)

借：存款

貸：其他貨幣資金—支付寶賬號儲蓄

答：1）公司具體接到即征即退、先征后退、先繳稅后退還的所得稅，

借：存款貸：營業(yè)外支出--補貼收入

2）針對立即減少的所得稅，

借：應(yīng)交稅金——銷項稅（增值稅免稅額）

貸：營業(yè)外支出--補貼收入