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小規(guī)模公司航天金稅盤抵扣填好哪一個表格

一般納稅人將抵扣額度填寫《增值納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄"當(dāng)期應(yīng)納稅所得額減免額".在表格中應(yīng)該把抵扣額度與企業(yè)增值稅分離填好.

航天金稅盤抵扣填好哪一個表格?

1、增值稅一般納稅人將抵扣額度填寫《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅所得額減免額".當(dāng)今天減免額小于等于第19欄"應(yīng)納稅所得額"與第21欄"簡易征收方法計算出來的應(yīng)納稅所得額"總和時,按今天減免額具體填好.

2、當(dāng)今天減免額超過第19欄"應(yīng)納稅所得額"與第21欄"簡易征收方法計算出來的應(yīng)納稅所得額"總和時,按今天第19欄與第21欄總和填好,今天減免額不夠抵扣一部分結(jié)轉(zhuǎn)成本下一期再次抵扣.另外還應(yīng)填報附注四和增值稅減免稅申請統(tǒng)計表.本期備案必須填好"本期發(fā)生額".

3、"今天具體抵扣稅款"填好今天必須抵扣的稅款,不可以超過主表19欄與第21欄總和.未抵扣一部分填寫"貸方余額"結(jié)轉(zhuǎn)成本下一期再次抵扣.

4、當(dāng)今天減免額小于等于第15欄"今天應(yīng)納稅所得額"時,按今天減免額具體填好;當(dāng)今天減免額超過第15欄"今天應(yīng)納稅所得額"時,按今天第15欄填好,今天減免額不夠抵扣一部分結(jié)轉(zhuǎn)成本下一期再次抵扣.與此同時,還應(yīng)當(dāng)填好增值稅減免稅申請統(tǒng)計表.本期備案必須填好"本期發(fā)生額".

5、年利稅.未抵扣一部分填寫"貸方余額"結(jié)轉(zhuǎn)成本下一期再次抵扣.

在所得稅申報表中,不僅有11項的年所得的新項目之外,也有每一項相對應(yīng)的"應(yīng)納稅所得額"、"所繳(扣)稅款"、"抵扣稅額"、"需補(退)稅款".

在其中依照稅收法律法規(guī)歸屬于免稅政策或免稅的所獲得的在項目"應(yīng)納稅所得額"中按0填好;對已交納或者已經(jīng)由所在單位繳納的稅金在"所繳(扣)稅款"中填好;按稅收法律法規(guī)容許抵扣的稅金在"抵扣稅額"中填好;

"需補(退)稅款"中填報的,是"應(yīng)納稅所得額"與"所繳(扣)稅款"、"抵扣稅額"的差價部份.義務(wù)人應(yīng)當(dāng)簽署合同或協(xié)議后20日內(nèi)將合同和協(xié)議書團本,申報負責(zé)人稅務(wù)行政機關(guān)辦理備案,并辦理相關(guān)繳納辦理手續(xù).

小規(guī)模公司航天金稅盤抵扣填好哪一個表格?從上文的分析中我們都知道小規(guī)模公司航天金稅盤抵扣填寫在《增值納稅申報表(適用小規(guī)模納稅人)》中,實際的小細節(jié)依照上文的標示去操作就能.如果還想了解更多相關(guān)的知識,請密切關(guān)注.