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前臺(tái)接待更改所得稅需要什么資料

1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、(國(guó)稅地稅)稅務(wù)報(bào)到證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、外匯交易報(bào)到證(外資企業(yè)可用)影印件(蓋公章)

2、年度(1-12月)負(fù)債表、本年利潤(rùn)、現(xiàn)流表(蓋公章)

3、上年度審計(jì)報(bào)告(年檢可用)、上一年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳鑒證報(bào)告

4、地稅局綜合性申報(bào)單(1-12月)、增值稅納稅申報(bào)表(1-12月)影印件(蓋公章)

5、元月份各稅電子回單(蓋公章)

6、所得稅一季度預(yù)繳稅款所得稅申報(bào)表(4個(gè)一季度)影印件(蓋公章)

7、總分類賬、明細(xì)分類賬(包含費(fèi)用明細(xì)賬)、記帳憑證

8、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、銀行回單及余額調(diào)節(jié)表(蓋公章)

9、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表、固資及折舊計(jì)提統(tǒng)計(jì)表(蓋公章)

10、享受政策的政策稅務(wù)行政機(jī)關(guān)文檔以及相關(guān)證明材料復(fù)印件

企業(yè)所得稅稅率怎么算?

企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅額 * 征收率(25%或20%、15%)應(yīng)納稅額=收入總額-免稅收入-不征稅收入-各類扣減-以前年度虧損.

在預(yù)估應(yīng)納稅所得額時(shí),以下開(kāi)支不可扣減:

⑴資本性支出.就是指經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買、修建固資,及其境外投資的開(kāi)支.公司的資本性支出,不可直接從抵扣,要以獲取折舊費(fèi)的形式逐漸攤銷費(fèi).

⑵無(wú)形資產(chǎn)攤銷轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)支出.就是指經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)攤銷及其自主開(kāi)發(fā)無(wú)形資產(chǎn)攤銷的各種支出費(fèi)用.無(wú)形資產(chǎn)攤銷轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)支出也不能立即扣減,需在其獲益期限內(nèi)分期付款攤銷費(fèi).

⑶資產(chǎn)減值損失.固資、無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,不可以在抵扣;別的資產(chǎn)計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,在轉(zhuǎn)化成實(shí)際性損害以前,不可以在抵扣.

所得稅怎樣更正申報(bào)

開(kāi)啟本地電子稅務(wù)局,鍵入登錄名及登陸密碼,網(wǎng)頁(yè)登陸.

登陸登錄系統(tǒng)以后,點(diǎn)一下我要辦稅,再點(diǎn)一下稅費(fèi)申報(bào)及交稅,網(wǎng)頁(yè)跳轉(zhuǎn)以后,點(diǎn)一下申請(qǐng)更改及打印出.

鍵入必須更改表格的稅款所屬期起始日,鍵入好日過(guò)后,把網(wǎng)頁(yè)拖到右面,查詢按鈕.

查詢按鈕以后,網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面會(huì)彈出來(lái)每一個(gè)申報(bào)單,尋找必須更改的公司所得稅申報(bào),點(diǎn)擊后邊的更改.

點(diǎn)一下更改以后,進(jìn)入表格填好框,填好恰當(dāng)企業(yè)所得稅統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),填好好以后,點(diǎn)一下申請(qǐng)就行了,更改完成后,網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面會(huì)彈出來(lái)已更正申報(bào)取得成功提示.

假如表格已經(jīng)過(guò)去了更改期也可以找不上更改按健,能夠返還到稅費(fèi)申報(bào)及交納的頁(yè)面,點(diǎn)一下申報(bào)作廢.

鍵入表格的日期,以后網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面會(huì)彈出來(lái)每一個(gè)表格,挑選必須更改的表格,點(diǎn)一下后邊的廢止,先將表格廢止,然后遞交正確所得稅申報(bào)就行了.

前臺(tái)接待更改所得稅需要什么資料?前文我歸納了十點(diǎn)需帶的相關(guān)資料,假如會(huì)計(jì)碰到這種情況千萬(wàn)別忽略,一起我歸還大伙兒歸納了所得稅怎樣更正申報(bào)的重要七個(gè)流程,對(duì)于這些具體內(nèi)容大伙兒盡量認(rèn)真閱讀并銘記,防止工作上不必要不正確.

負(fù)債表 本年利潤(rùn) 現(xiàn)流表 固資 公司所得稅率