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代訂住宿費(fèi)用能報(bào)銷(xiāo)嗎

答:可作為旅差費(fèi)記賬抵稅;

稅票只要是你就真的能報(bào)銷(xiāo).

目前我國(guó)分成:一般稅增值票和增值發(fā)票、酒店住宿度假旅游稅票、餐館服務(wù)發(fā)票、汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)稅票.

攜程訂酒店出具的住宿費(fèi)用稅票能夠報(bào)銷(xiāo)嗎?

答:能報(bào)銷(xiāo),能讓酒店餐廳讓你出示發(fā)票.

差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)章制度及步驟

差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理方案

進(jìn)一步規(guī)范出差人員的審批流程及報(bào)銷(xiāo)程序,操縱花費(fèi),提高工作效率,融合我們公司的具體情況,特制定本規(guī)章制度.

一、 報(bào)銷(xiāo)管理實(shí)施細(xì)則

1、出差人員務(wù)必事前用心填好《出差申請(qǐng)單》(詳細(xì)附注),經(jīng)老總準(zhǔn)許后才可外出.

2、出差人員貸款應(yīng)持準(zhǔn)許后《出差申請(qǐng)單》,填好借條,經(jīng)財(cái)務(wù)人員審批,首席總裁審核后才可貸款.

3、外出期內(nèi)每天都要向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告居所及簡(jiǎn)單工作狀況.出差人員去公司后,應(yīng)積極向負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,由首席總裁績(jī)效考核結(jié)果,簽定考核意見(jiàn).

4、審批工作人員依據(jù)簽有首席總裁考核意見(jiàn)的《出差申請(qǐng)單》高效會(huì)計(jì)原始憑證,按差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi).

5、凡和原出差申請(qǐng)單中規(guī)定的各項(xiàng)目不一致的旅差費(fèi)不予以費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),因特殊情況或狀況轉(zhuǎn)變需更改線路、日數(shù)、總數(shù)、代步工具的,須經(jīng)首席總裁審核后才可費(fèi)用報(bào)銷(xiāo).

6、外出去公司需在一周內(nèi)報(bào)帳,月底付款前應(yīng)先差旅費(fèi)用還清,借條不可以跨月,如遇特殊情況,須經(jīng)首席總裁準(zhǔn)許,不然借條尾款將在貸款人薪水中扣.

7、外出時(shí)貸款,秉著"前賬不清楚、后賬不借"原則,突發(fā)情況由首席總裁批準(zhǔn),并把批準(zhǔn)建議以書(shū)面形式電話或方式告之會(huì)計(jì),即可借支賬款.對(duì)違反規(guī)

定給與貸款而引起帳務(wù)雜亂的,追責(zé)會(huì)計(jì)經(jīng)辦人員及的負(fù)責(zé)人義務(wù).

住宿發(fā)票務(wù)必按實(shí)開(kāi)具,并注明搬入、酒店退房時(shí)間及日數(shù)、價(jià)格,尺寸額度相符合,開(kāi)稅票人簽字,開(kāi)稅票單位蓋章;且不可規(guī)定酒店餐廳在開(kāi)稅票時(shí)加計(jì)話費(fèi)、伙食費(fèi)(酒店餐廳內(nèi)包含了免費(fèi)早餐的除外)、游戲娛樂(lè)花費(fèi)、賓館內(nèi)給予食品的或日用具交易等額度,否則視為謊報(bào).

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