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代訂住宿費用能報銷嗎

答:可作為旅差費記賬抵稅;

稅票只要是你就真的能報銷.

目前我國分成:一般稅增值票和增值發(fā)票、酒店住宿度假旅游稅票、餐館服務發(fā)票、汽車買賣稅票.

攜程訂酒店出具的住宿費用稅票能夠報銷嗎?

答:能報銷,能讓酒店餐廳讓你出示發(fā)票.

差旅費報銷規(guī)章制度及步驟

差旅費報銷管理方案

進一步規(guī)范出差人員的審批流程及報銷程序,操縱花費,提高工作效率,融合我們公司的具體情況,特制定本規(guī)章制度.

一、 報銷管理實施細則

1、出差人員務必事前用心填好《出差申請單》(詳細附注),經(jīng)老總準許后才可外出.

2、出差人員貸款應持準許后《出差申請單》,填好借條,經(jīng)財務人員審批,首席總裁審核后才可貸款.

3、外出期內(nèi)每天都要向主管領導報告居所及簡單工作狀況.出差人員去公司后,應積極向負責人領導匯報工作,由首席總裁績效考核結(jié)果,簽定考核意見.

4、審批工作人員依據(jù)簽有首席總裁考核意見的《出差申請單》高效會計原始憑證,按差旅費報銷標準報銷差旅費.

5、凡和原出差申請單中規(guī)定的各項目不一致的旅差費不予以費用報銷,因特殊情況或狀況轉(zhuǎn)變需更改線路、日數(shù)、總數(shù)、代步工具的,須經(jīng)首席總裁審核后才可費用報銷.

6、外出去公司需在一周內(nèi)報帳,月底付款前應先差旅費用還清,借條不可以跨月,如遇特殊情況,須經(jīng)首席總裁準許,不然借條尾款將在貸款人薪水中扣.

7、外出時貸款,秉著"前賬不清楚、后賬不借"原則,突發(fā)情況由首席總裁批準,并把批準建議以書面形式電話或方式告之會計,即可借支賬款.對違反規(guī)

定給與貸款而引起帳務雜亂的,追責會計經(jīng)辦人員及的負責人義務.

住宿發(fā)票務必按實開具,并注明搬入、酒店退房時間及日數(shù)、價格,尺寸額度相符合,開稅票人簽字,開稅票單位蓋章;且不可規(guī)定酒店餐廳在開稅票時加計話費、伙食費(酒店餐廳內(nèi)包含了免費早餐的除外)、游戲娛樂花費、賓館內(nèi)給予食品的或日用具交易等額度,否則視為謊報.

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