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企業(yè)財會人員自己怎樣進行稅票費用報銷?

財會人員接到報銷單據(jù)該按照以下方式把稅票黏貼好放起來：

1、稅票或原始單據(jù)從左往右，先小趙后盛德美黏貼。黏貼時請切忌應用雙面膠帶。

2、黏貼的單據(jù)與粘貼單左右、左右對齊，每一張單據(jù)約分開1公分左右之間的距離，單據(jù)呈鱗片狀遍布。

3、每一張粘貼單黏貼單據(jù)10-15張前后，粘貼單齊整、整平、勻稱。

4、在遇到稅票總面積比較大，超出粘貼單上限和下限或上下限，則是以由此可見發(fā)票明細清單的情形下以粘貼單的左右右側(cè)為依據(jù)，超過一部分，請把超過粘貼單的那一部分伸縮好。

【財會人員費用報銷制度相關具體內(nèi)容】

審核簽名怎樣標準

員工報銷費用時，都要什么人簽名呢?中等水平體量的公司簽名步驟一般為業(yè)務經(jīng)理、財務部門、財務經(jīng)理、負責人副總經(jīng)理。如果企業(yè)并沒有下達經(jīng)費預算，一般還需要經(jīng)理簽名。業(yè)務經(jīng)理簽名的作用是證實業(yè)務流程確實，財務部門簽名目的是為了審批稅票與額度、核準費用預算，財務經(jīng)理簽名就是為了了解資金流入，副總經(jīng)理或經(jīng)理簽名是審批同意資產(chǎn)開支。

發(fā)票大學問有許多

千萬不要相信目前市面上售賣的正品保證稅票。廣告紙以只需稅率肯定正品保證為營銷手段，非常容易騙得公司上當受騙。虛開發(fā)票非常少是善意取得的。一部分是公司以費用報銷制度方法發(fā)工資、獎勵金，一部分是企業(yè)給顧客的采購回扣、返利，虛開發(fā)票就是找來沖賬的。

公司確實會有很多的支出費用不可以獲得稅票，并沒有稅票能不能費用報銷?這種情況涉及到2個方面：第一，花費出現(xiàn)了并且能給予證據(jù)表明的，能報銷，不得在所得的抵扣;先別罵這也是空話，再看一遍第二種狀況。

讀一篇文章，就知道他的中心思想疏忽，文中敘述企業(yè)財會人員自己稅票報銷解決具體內(nèi)容，不知道大家有沒有哪些體會心得呢，能夠在這里與老師溝通交流哦。