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應(yīng)收帳款怎樣控制

1、提升應(yīng)收帳款的風險意識

主要負責人、業(yè)務(wù)員和財會人員要高度重視應(yīng)收帳款追不回風險,了解其危害.在確認賒購對策時,一定要謹慎,科學(xué)合理計算各種各樣賒購對策給公司增大的和收益從而所付出代價.要制訂銷售業(yè)務(wù)的規(guī)范和標準,使相關(guān)負責人按工作中規(guī)范和標準展開工作,降低因為工作隨便給公司所帶來的財產(chǎn)損失.

2、健全市場銷售考核機制和制約規(guī)章制度

企業(yè)應(yīng)更改對銷售部的考評只重產(chǎn)品銷售收入的做法,變?yōu)榭荚u產(chǎn)品銷售收入和銷售款回資金額.對客戶的薪水、營業(yè)費用采用與合理銷售總額相關(guān)聯(lián)的方法.

合理銷售總額;產(chǎn)品銷售收入- 應(yīng)收帳款增減額折算額

應(yīng)收帳款增減額折算額可以根據(jù)各單位的具體問題進行換算.

為確保應(yīng)收帳款的立即取回,企業(yè)需要制訂銷售回款的管束規(guī)章制度,按"誰市場銷售誰收付款"原則,貫徹落實市場銷售責任者的資金回籠義務(wù),提高銷售責任者的危機意識,加快銷售款的回收利用.公司內(nèi)審部門要定期檢查銷售部和客戶的市場銷售績效指標開展財務(wù)審計,重點對導(dǎo)致應(yīng)收帳款長期性托欠的相關(guān)責任人開展內(nèi)控審計,追責,推行經(jīng)濟處罰,對損害企業(yè)經(jīng)營管理權(quán)益、侵吞市場銷售錢款的責任者還要交司法部門解決.

3、提升銷售部與財務(wù)部深度合作

創(chuàng)建賒購聯(lián)合審批規(guī)章制度.對明確提出賒購規(guī)定的用戶,銷售部應(yīng)要求用戶提供其個人信用情況初始證明文件(主要是指顧客開戶銀行所提供的個人信用情況證明文件).并把材料及客戶資料材料轉(zhuǎn)至財務(wù)部核查,財務(wù)部對于此事同時結(jié)合從其他方式收集的原材料采用"個人信用5C分析方法"對用戶進行信用分析,并且在顧客的賒購申請表格中簽定個人信用情況審核意見.然后由銷售部具備審核資質(zhì)的工作人員根據(jù)客戶制訂信用標準開展審核.為方便管理,公司可授予不一樣等級工作人員賒購金額的審批權(quán).審核工作人員不可超管理權(quán)限.審核工作人員并對簽訂的建議應(yīng)承擔法律責任義務(wù).

4、創(chuàng)建顧客信用檔案,按時點評顧客個人信用情況

企業(yè)應(yīng)建立客戶檔案,設(shè)專職人員開展日常備案.備案基本內(nèi)容對客戶銷售各種各樣商品所提供信用條件、創(chuàng)建賒購聯(lián)系的日期、關(guān)鍵原始的憑證編號及代管人、顧客應(yīng)付賬款日期、顧客具體支付日期、歷期和客戶查賬狀況、歷期顧客個人信用情況的描述等.融合檔案資料,公司財務(wù)部可按時點評顧客的個人信用情況,進而協(xié)助銷售部做出合理確定.

5、提升應(yīng)收帳款的解讀與通告

財務(wù)部應(yīng)是企業(yè)進行清欠工作中、為管理決策單位制訂調(diào)節(jié)營銷策略提供數(shù)據(jù),要大力開展應(yīng)收帳款剖析,立即編寫應(yīng)收賬款賬齡分析表,測算顧客應(yīng)收帳款平均賬齡分析和客戶銷售借款回款率,將顧客的借款、還貸等關(guān)鍵數(shù)據(jù)資料及時與有關(guān)部門通告.對應(yīng)收帳款的有可能出現(xiàn)加重的客戶數(shù)據(jù)及時與主要負責人通告,避免狀況的進一步惡變.

6、按時和客戶查賬

財務(wù)部應(yīng)經(jīng)常和客戶核查來往賬務(wù),保證企業(yè)債權(quán)的真實有效.對顧客不予以確定的賬款,一方面要查證買賣合同、客戶訂單、銷售清單團本、貨品裝運憑據(jù)等及銷售相關(guān)的文件材料,將文件材料打印歸檔,做為向顧客追討貨款的憑證;另一方面催促市場銷售責任者期限討回錢款.按時查賬也有利于避免業(yè)務(wù)員侵吞市場銷售錢款的非法行為、并為企業(yè)發(fā)展之后采用司法程序給予重要環(huán)節(jié).

7、增加清欠幅度,運用法律手段依規(guī)維護公司權(quán)利

企業(yè)應(yīng)增加清欠工作成效,對已經(jīng)期滿錢款立即討回.強化對應(yīng)收帳款訴訟時效期間的監(jiān)管,避免因訴訟時效期間的缺失而失去訴訟的勝訴權(quán).對長時間托欠借款的顧客,應(yīng)采取司法程序,運用法律手段維護公司的利益.

8、標準逾期貸款的處理方法

對逾期貸款的賬務(wù)處理,先要由公司法律機構(gòu)和財務(wù)部協(xié)同核查借款企業(yè)相關(guān)倒閉、結(jié)算的法律條文及其借款企業(yè)經(jīng)營情況加重的原材料,明確提出書面意見后,按企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定立即進行核對、審批和解決,避免潛虧.使財務(wù)報告能真正體現(xiàn)公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營效益.

怎樣降低應(yīng)收帳款

一、是簽定合同時限制應(yīng)收帳款規(guī)模,在合同文本要求中盡可能多地回收利用資產(chǎn),操縱應(yīng)收帳款混亂提高;

二、是增加清除幅度,對期限比較長的額度大一點的派兵出來催款,并使其簽署"應(yīng)收帳款確認書"提前準備將來進行法律程序時相關(guān)證據(jù),對催款應(yīng)收帳款得人增加獎勵幅度,按回收利用資金X%給與抽成獎賞,提升催賬工作人員的積極性.

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