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應(yīng)收帳款怎樣控制

1、提升應(yīng)收帳款的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)員和財(cái)會(huì)人員要高度重視應(yīng)收帳款追不回風(fēng)險(xiǎn),了解其危害.在確認(rèn)賒購對(duì)策時(shí),一定要謹(jǐn)慎,科學(xué)合理計(jì)算各種各樣賒購對(duì)策給公司增大的和收益從而所付出代價(jià).要制訂銷售業(yè)務(wù)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),使相關(guān)負(fù)責(zé)人按工作中規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)展開工作,降低因?yàn)楣ぷ麟S便給公司所帶來的財(cái)產(chǎn)損失.

2、健全市場(chǎng)銷售考核機(jī)制和制約規(guī)章制度

企業(yè)應(yīng)更改對(duì)銷售部的考評(píng)只重產(chǎn)品銷售收入的做法,變?yōu)榭荚u(píng)產(chǎn)品銷售收入和銷售款回資金額.對(duì)客戶的薪水、營(yíng)業(yè)費(fèi)用采用與合理銷售總額相關(guān)聯(lián)的方法.

合理銷售總額;產(chǎn)品銷售收入- 應(yīng)收帳款增減額折算額

應(yīng)收帳款增減額折算額可以根據(jù)各單位的具體問題進(jìn)行換算.

為確保應(yīng)收帳款的立即取回,企業(yè)需要制訂銷售回款的管束規(guī)章制度,按"誰市場(chǎng)銷售誰收付款"原則,貫徹落實(shí)市場(chǎng)銷售責(zé)任者的資金回籠義務(wù),提高銷售責(zé)任者的危機(jī)意識(shí),加快銷售款的回收利用.公司內(nèi)審部門要定期檢查銷售部和客戶的市場(chǎng)銷售績(jī)效指標(biāo)開展財(cái)務(wù)審計(jì),重點(diǎn)對(duì)導(dǎo)致應(yīng)收帳款長(zhǎng)期性托欠的相關(guān)責(zé)任人開展內(nèi)控審計(jì),追責(zé),推行經(jīng)濟(jì)處罰,對(duì)損害企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)益、侵吞市場(chǎng)銷售錢款的責(zé)任者還要交司法部門解決.

3、提升銷售部與財(cái)務(wù)部深度合作

創(chuàng)建賒購聯(lián)合審批規(guī)章制度.對(duì)明確提出賒購規(guī)定的用戶,銷售部應(yīng)要求用戶提供其個(gè)人信用情況初始證明文件(主要是指顧客開戶銀行所提供的個(gè)人信用情況證明文件).并把材料及客戶資料材料轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部核查,財(cái)務(wù)部對(duì)于此事同時(shí)結(jié)合從其他方式收集的原材料采用"個(gè)人信用5C分析方法"對(duì)用戶進(jìn)行信用分析,并且在顧客的賒購申請(qǐng)表格中簽定個(gè)人信用情況審核意見.然后由銷售部具備審核資質(zhì)的工作人員根據(jù)客戶制訂信用標(biāo)準(zhǔn)開展審核.為方便管理,公司可授予不一樣等級(jí)工作人員賒購金額的審批權(quán).審核工作人員不可超管理權(quán)限.審核工作人員并對(duì)簽訂的建議應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任義務(wù).

4、創(chuàng)建顧客信用檔案,按時(shí)點(diǎn)評(píng)顧客個(gè)人信用情況

企業(yè)應(yīng)建立客戶檔案,設(shè)專職人員開展日常備案.備案基本內(nèi)容對(duì)客戶銷售各種各樣商品所提供信用條件、創(chuàng)建賒購聯(lián)系的日期、關(guān)鍵原始的憑證編號(hào)及代管人、顧客應(yīng)付賬款日期、顧客具體支付日期、歷期和客戶查賬狀況、歷期顧客個(gè)人信用情況的描述等.融合檔案資料,公司財(cái)務(wù)部可按時(shí)點(diǎn)評(píng)顧客的個(gè)人信用情況,進(jìn)而協(xié)助銷售部做出合理確定.

5、提升應(yīng)收帳款的解讀與通告

財(cái)務(wù)部應(yīng)是企業(yè)進(jìn)行清欠工作中、為管理決策單位制訂調(diào)節(jié)營(yíng)銷策略提供數(shù)據(jù),要大力開展應(yīng)收帳款剖析,立即編寫應(yīng)收賬款賬齡分析表,測(cè)算顧客應(yīng)收帳款平均賬齡分析和客戶銷售借款回款率,將顧客的借款、還貸等關(guān)鍵數(shù)據(jù)資料及時(shí)與有關(guān)部門通告.對(duì)應(yīng)收帳款的有可能出現(xiàn)加重的客戶數(shù)據(jù)及時(shí)與主要負(fù)責(zé)人通告,避免狀況的進(jìn)一步惡變.

6、按時(shí)和客戶查賬

財(cái)務(wù)部應(yīng)經(jīng)常和客戶核查來往賬務(wù),保證企業(yè)債權(quán)的真實(shí)有效.對(duì)顧客不予以確定的賬款,一方面要查證買賣合同、客戶訂單、銷售清單團(tuán)本、貨品裝運(yùn)憑據(jù)等及銷售相關(guān)的文件材料,將文件材料打印歸檔,做為向顧客追討貨款的憑證;另一方面催促市場(chǎng)銷售責(zé)任者期限討回錢款.按時(shí)查賬也有利于避免業(yè)務(wù)員侵吞市場(chǎng)銷售錢款的非法行為、并為企業(yè)發(fā)展之后采用司法程序給予重要環(huán)節(jié).

7、增加清欠幅度,運(yùn)用法律手段依規(guī)維護(hù)公司權(quán)利

企業(yè)應(yīng)增加清欠工作成效,對(duì)已經(jīng)期滿錢款立即討回.強(qiáng)化對(duì)應(yīng)收帳款訴訟時(shí)效期間的監(jiān)管,避免因訴訟時(shí)效期間的缺失而失去訴訟的勝訴權(quán).對(duì)長(zhǎng)時(shí)間托欠借款的顧客,應(yīng)采取司法程序,運(yùn)用法律手段維護(hù)公司的利益.

8、標(biāo)準(zhǔn)逾期貸款的處理方法

對(duì)逾期貸款的賬務(wù)處理,先要由公司法律機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)部協(xié)同核查借款企業(yè)相關(guān)倒閉、結(jié)算的法律條文及其借款企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況加重的原材料,明確提出書面意見后,按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定立即進(jìn)行核對(duì)、審批和解決,避免潛虧.使財(cái)務(wù)報(bào)告能真正體現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)效益.

怎樣降低應(yīng)收帳款

一、是簽定合同時(shí)限制應(yīng)收帳款規(guī)模,在合同文本要求中盡可能多地回收利用資產(chǎn),操縱應(yīng)收帳款混亂提高;

二、是增加清除幅度,對(duì)期限比較長(zhǎng)的額度大一點(diǎn)的派兵出來催款,并使其簽署"應(yīng)收帳款確認(rèn)書"提前準(zhǔn)備將來進(jìn)行法律程序時(shí)相關(guān)證據(jù),對(duì)催款應(yīng)收帳款得人增加獎(jiǎng)勵(lì)幅度,按回收利用資金X%給與抽成獎(jiǎng)賞,提升催賬工作人員的積極性.

有關(guān)應(yīng)收帳款怎樣控制具體內(nèi)容以上,在降低應(yīng)收帳款時(shí)如果擔(dān)憂自己做錯(cuò)了,或者碰到了點(diǎn)自己不能解決問題,能將遇到的困難立即網(wǎng)上咨詢網(wǎng)的教師來為自己給予一對(duì)一的回應(yīng).

客戶訂單 銷售清單 財(cái)務(wù)報(bào)告 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則