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1、日常花費主要包含旅差費、話費、差旅費、招待費、低值易耗購置費、招待費、培訓費用等。在一個費用預算時間段內(nèi)，相關(guān)費用的總計開支正常情況下不可超過預算。

2、費用報銷制度的一般規(guī)定：

遵照“求真務(wù)實，準確”原則，有明確產(chǎn)生緣故、費用項目、發(fā)生時間、地址、額度及報銷人、審核人；

報銷費用項目、報銷標準和費用報銷審批流程合乎公司管理制度的相關(guān)規(guī)定；

報銷人取得的費用報銷單，且費用報銷單上邊經(jīng)辦人員、驗收證明（核查）人、審核人簽字齊備，費用報銷單應(yīng)附會計原始憑證應(yīng)該是稅務(wù)行政機關(guān)承認的合理合法、詳細、合理憑據(jù)；

費用報銷單的錄入及記賬憑證的粘貼需合乎財務(wù)工作基本上規(guī)范化的規(guī)定：

費用報銷單填好應(yīng)依據(jù)花費特性填好相匹配票據(jù)；

嚴格按照票據(jù)規(guī)定新項目認真寫，標明配件頁數(shù)，概述花費具體內(nèi)容或理由，務(wù)求干凈整潔美觀大方，不得擅自修改；

付款申請單封面圖與封面后托紙務(wù)必大小一致，各單據(jù)不可突顯于封面圖和托紙以外（單據(jù)太大時要按封面圖尺寸伸縮好）；

各單據(jù)應(yīng)勻稱粘在付款申請單封面圖后托白紙，整份付款申請單各部件薄厚應(yīng)盡可能保持一致；

若報銷票據(jù)總面積尺寸相同或者類似（如火車票等），需要層級編碼序列貼到；

費用報銷單額度、種類同樣的（如火車票等），應(yīng)盡可能貼到在一塊，并按照額度多少排序；

報銷票據(jù)在粘帖時，保證審批人能夠很好地清晰地審查到報銷金額；

費用報銷單一律用黑色鋼筆或中性筆填好；

付款申請單各項目應(yīng)錄入詳細，大小寫金額一致，并且經(jīng)過部門負責人合理準許；

有實物產(chǎn)品費用報銷單需列舉實體統(tǒng)計表然后由驗收人工程驗收之后在稅票反面簽字確定，低值易耗等需進庫的實體票據(jù)還應(yīng)當附出入庫單；

的士單據(jù)需標明業(yè)務(wù)流程發(fā)生時間、起止地址、人物事件等相關(guān)資料，每一張出租車票反面需要主管領(lǐng)導簽字；

接待費的費用報銷單需標注其接待人員和總數(shù)并附就餐花費水票做為伙食費發(fā)票配件。

3、費用報銷制度的一般步驟：報銷人梳理費用報銷單并提交相匹配報銷單據(jù)→須申請辦理申請或進出庫手續(xù)應(yīng)附準許后審批單或出入庫單→業(yè)務(wù)經(jīng)理審批簽名→財務(wù)部核查→經(jīng)理審核→到出納處醫(yī)保報銷。

4、差旅費報銷

員工因公出差的必須經(jīng)過部門領(lǐng)導審批，在規(guī)定時間、地址、搭乘所規(guī)定的代步工具、進行要求任務(wù)；狀況轉(zhuǎn)變需更改地址或延長性時間的，需事前匯報主管領(lǐng)導允許。

員工外出經(jīng)部門領(lǐng)導允許能夠預借差旅費，借款額度及辦理手續(xù)依照《資金管理制度》。

員工外出需在去公司后五個工作中日內(nèi)申請辦理費用報銷事項，依據(jù)差旅費標準填好“差旅費報銷單”，實行費用報銷流程。如與原要求地點、日數(shù)、總數(shù)、代步工具不一致的旅差費不予以費用報銷。