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所得稅一季度申報表怎么填寫

表頭新項(xiàng)目:

1、"稅款所屬期間":為稅款所屬期月度總結(jié)第一日至稅款所屬期月度總結(jié)最后一日.本年度正中間開業(yè)的,"稅款所屬期間"為本月(季)逐漸運(yùn)營之日至隸屬月度總結(jié)的最后一日.下月(季)度起按這個狀況填寫.

2、"納稅識別號":填寫稅務(wù)行政機(jī)關(guān)頒發(fā)的稅務(wù)報到證號.

3、"經(jīng)營者名字":填寫稅務(wù)行政機(jī)關(guān)頒發(fā)的稅務(wù)報到證經(jīng)營者全名.

各列填寫:

1、第1行"按實(shí)際銷售毛利預(yù)繳稅款"納稅人,第2行到第17行"本期金額"列,數(shù)據(jù)信息為隸屬月度總結(jié)第一日至最后一日;"總計額度"列,數(shù)據(jù)信息為經(jīng)營者隸屬本年度1月1日至隸屬月度總結(jié)最后一日的累計數(shù).

2、第18行"依照上一納稅年度應(yīng)納稅額平均額預(yù)繳稅款"納稅人,第19行到第22行"本期金額"列,數(shù)據(jù)信息為隸屬月度總結(jié)第一日至最后一日;"總計額度"列,數(shù)據(jù)信息為經(jīng)營者隸屬本年度1月1日至隸屬月度總結(jié)最后一日的累計數(shù).

3、第23行"依照稅務(wù)行政機(jī)關(guān)確立的其他方式預(yù)繳稅款"納稅人,第24行"本期金額"列,數(shù)據(jù)信息為隸屬月度總結(jié)第一日至最后一日;"總計額度"列,數(shù)據(jù)信息為經(jīng)營者隸屬本年度1月1日至隸屬月度總結(jié)最后一日的累計數(shù).

各行的填寫:

1、第1行到第24行,經(jīng)營者按照其預(yù)繳稅款申報方式各自填寫.推行"按實(shí)際銷售毛利預(yù)繳稅款"納稅人填寫第2行到第17行;推行"依照上一納稅年度應(yīng)納稅額平均額預(yù)繳稅款"納稅人填寫第19行到第22行;推行"依照稅務(wù)行政機(jī)關(guān)確立的其他方式預(yù)繳稅款"納稅人填寫第24行.

2、第25行到第32行,由推行跨區(qū)域運(yùn)營歸納測算繳納稅款經(jīng)營者填寫.匯總納稅納稅人總機(jī)構(gòu)在填寫第1行到第24行的前提下,填寫第26行到第30行;匯總納稅納稅人子公司填寫第28行、第31行、第32行.

《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類,2018年版)》有關(guān)規(guī)定

年度剛成立公司,預(yù)估年度總資產(chǎn)、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)合乎小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且今天此表第9行"具體銷售毛利 \ 依照上一納稅年度應(yīng)納稅額平均額確立的應(yīng)納稅額"填報的額度合乎小微企業(yè)應(yīng)納稅額標(biāo)準(zhǔn)納稅人,挑選"是".

年度剛成立公司,預(yù)估年度總資產(chǎn)、從業(yè)人數(shù)、從事行業(yè)不符小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或是今天此表第9行"具體銷售毛利 \ 依照上一納稅年度應(yīng)納稅額平均額確立的應(yīng)納稅額"填報的額度不符小微企業(yè)應(yīng)納稅額標(biāo)準(zhǔn)納稅人,挑選"否".

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