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發(fā)票沖紅數(shù)據(jù)和藍字發(fā)票不一樣差值如何處理?

先把紅字發(fā)票做一張憑據(jù)沖賬原先提供的竹籃稅票,隨后在日后提供的藍字發(fā)票做憑據(jù)進賬就行了.可是,紅字發(fā)票一定要和原藍字發(fā)票相匹配.

第一,稅票頁數(shù)應當包含藍色字體紅色字體發(fā)票.

第二,額度填寫就像霸燈常說"藍字發(fā)票額度減掉紅字發(fā)票數(shù)額的差值",但如果結果顯示負值一般不能夠填寫,其總金額一定要不以負值,若是有負值你也就估一個未開票市場銷售,下月申報時沖回.

開紅字發(fā)票是為了不能重復收益,所以再次開稅票.

上月產(chǎn)生市場銷售時作會計分錄:

借:存款或貨幣資金或應收帳款-另一方企業(yè)

貸:營業(yè)成本-類型

貸:應交稅金-銷項稅-銷項稅

月終結轉銷售成本時作會計分錄:

借:主營業(yè)務收入-類型

貸:庫存產(chǎn)品-X產(chǎn)品

下月開紅水稅票時沖回作會計分錄:

借:營業(yè)成本-類型

借:應交稅金-銷項稅-轉走多交企業(yè)增值稅

貸:存款或貨幣資金或應收帳款-另一方企業(yè)

與此同時沖回已結轉銷售成本時作會計分錄:

借:庫存產(chǎn)品-X產(chǎn)品

貸:主營業(yè)務收入-類型

發(fā)票沖紅數(shù)據(jù)和藍字發(fā)票不一樣差值如何處理?前文我簡易說了一下處理辦法,希望能幫助到大家,熱烈歡迎閱讀文章!