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紅字發(fā)票跟沖紅是一樣的嗎

是一樣的,紅字發(fā)票便是負(fù)數(shù)發(fā)票,其實(shí)就是紅沖.稱(chēng)呼不一樣,其實(shí)就是一件事.

紅沖發(fā)票,便是抵減原銷(xiāo)項(xiàng)稅,隨后出具恰當(dāng)發(fā)票再次進(jìn)賬,跨月的那就需要開(kāi)紅字發(fā)票了.紅沖便是之前進(jìn)行了一張不正確的憑據(jù),就拿紅色字體做一張和藍(lán)色字體一模一樣的紅色字體憑據(jù),就可以將原憑據(jù)沖,然后再重新做一張正確憑據(jù)就行了.

假如分開(kāi)發(fā)票未作沖紅解決會(huì)有什么后果?

不處理的代價(jià)除開(kāi)賬實(shí)不符以外,也有假如查出了,將也會(huì)產(chǎn)生處罰、稅款滯納金等

發(fā)票沖紅的流程

申請(qǐng)辦理紅字發(fā)票情況表--稅務(wù)局準(zhǔn)許紅字信息表--開(kāi)具紅字稅票(挑到對(duì)應(yīng)的紅字信息表)開(kāi)具紅字稅票

紅沖發(fā)票不對(duì)該怎么處理?

當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)能夠廢止,次月發(fā)覺(jué)帶紅字發(fā)票情況表、撤消紅字發(fā)票情況表說(shuō)明、公司章去稅務(wù)局再次申請(qǐng).

賬務(wù)處理這樣寫(xiě):

紅字發(fā)票:

借:應(yīng)收帳款

貸:營(yíng)業(yè)成本

應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

恰當(dāng)稅票:

借:應(yīng)收帳款

貸:營(yíng)業(yè)成本

由于上月已開(kāi),就需要征繳增值稅,沒(méi)法挽救的啦,只有等這一月開(kāi)紅字發(fā)票沖回,等抄稅后銷(xiāo)項(xiàng)稅就會(huì)自動(dòng)減去這一張發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅的,等同于先征后減,本質(zhì)不受影響曾經(jīng)的稅金總金額.

上一個(gè)月的紅字發(fā)票這一月納稅申報(bào)如何申報(bào):

一般增值發(fā)票,再下月出具紅字沖銷(xiāo).那樣上一個(gè)月的報(bào)稅款按照實(shí)際開(kāi)發(fā)票稅額計(jì)算.

增值稅申報(bào)表附注二21欄"紅字專(zhuān)用發(fā)票通知書(shū)注明的進(jìn)項(xiàng)稅"金額就是指開(kāi)具紅字稅票通知書(shū)金額.有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)填好.若你是銷(xiāo)方,開(kāi)具紅字稅票,不用填好21欄.

控稅盤(pán)出具發(fā)票沖紅

1.填開(kāi)紅字信息表

打開(kāi)應(yīng)用,發(fā)票管理辦法-紅字發(fā)票管理方法-增值稅發(fā)票紅字信息表結(jié)合實(shí)際情況挑選"購(gòu)方申請(qǐng)辦理"或"銷(xiāo)貨方申請(qǐng)辦理".手機(jī)軟件會(huì)視不同的情況確定是否必須鍵入相匹配藍(lán)字發(fā)票編碼和發(fā)票抬頭.點(diǎn)擊打開(kāi)一步.假如開(kāi)票信息在本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)內(nèi),手機(jī)軟件就會(huì)自動(dòng)載入票上信息內(nèi)容.點(diǎn)一下明確.填好聯(lián)系方式和申請(qǐng)理由.核對(duì)無(wú)誤后,先點(diǎn)一下"儲(chǔ)存",保存成功后點(diǎn)一下"提交".上傳成功后點(diǎn)一下"撤出".

2.紅字信息表查看、打印出、導(dǎo)出來(lái)XML

發(fā)票管理辦法-紅字發(fā)票管理方法-增值稅發(fā)票紅字信息表查看.必要時(shí)打印出紅字信息表,可雙擊鼠標(biāo)紅字信息表序號(hào),進(jìn)到明細(xì)查詢(xún)頁(yè)面,點(diǎn)一下打印出就可以.必要時(shí)將紅字信息表導(dǎo)出來(lái)成XML,到稅務(wù)服務(wù)廳實(shí)際操作.啟用紅字信息表,點(diǎn)一下"導(dǎo)出來(lái)".

3.免費(fèi)下載紅字信息表

發(fā)票管理辦法-紅字發(fā)票管理方法-增值稅發(fā)票紅字信息表審批免費(fèi)下載鍵入查詢(xún)條件,點(diǎn)一下"免費(fèi)下載"下載成功后會(huì)有"紅字信息表序號(hào).xml"文件

4.出具負(fù)數(shù)發(fā)票

下列實(shí)際操作應(yīng)用貨運(yùn)物流專(zhuān)用發(fā)票演試,與增值稅發(fā)票實(shí)際操作一致.發(fā)票管理辦法-發(fā)票填開(kāi)-貨運(yùn)物流專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具進(jìn)到開(kāi)稅票頁(yè)面,點(diǎn)一下"負(fù)值"挑選"導(dǎo)進(jìn)出具".挑選剛下載的"紅字信息表序號(hào).xml",手機(jī)軟件就會(huì)自動(dòng)填好全部票上信息內(nèi)容,而且不可以改動(dòng).點(diǎn)一下"打印出",紅字發(fā)票出具取得成功.應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

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