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報(bào)銷制度怎么操作?

答:報(bào)銷人填寫銷單 注明是什么費(fèi)用 外出得話 寫清楚時間和地點(diǎn) 是通過等 自己簽名 單位領(lǐng)導(dǎo)簽字 財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)報(bào)銷有權(quán)利簽字人簽名 即可費(fèi)用報(bào)銷

日常費(fèi)用報(bào)銷流程如何?

答:1、因工作需要選購物件,先要填好采購申請單(辦公設(shè)備會由行政人事統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)分析物件類型、總數(shù),編寫月度采購方案),經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和經(jīng)理審核同意后即可購置;

2、選購物件后先要填好付款申請單(保證給予正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理確定、會計(jì)審批、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,然后由經(jīng)理簽名允許,即可向財(cái)務(wù)出納轉(zhuǎn)出賬款.

3、出差人員去公司后,財(cái)務(wù)出納需及時提示、催促費(fèi)用報(bào)銷.一周內(nèi)必須做到費(fèi)用報(bào)銷工作中.

費(fèi)用報(bào)銷具體內(nèi)容:按出差管理制度實(shí)行.相關(guān)請客送禮需事先請示財(cái)務(wù)經(jīng)理確定,再由經(jīng)理簽名方可執(zhí)行.

付款申請單填好:注明外出時長、費(fèi)用報(bào)銷具體內(nèi)容、額度等,然后由業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字.

4、糧繁生產(chǎn)加工部臨工工資費(fèi)用報(bào)銷需在一周之內(nèi)呈送工作任務(wù)單存根和對應(yīng)的進(jìn)庫票據(jù),便于會計(jì)審核,費(fèi)用報(bào)銷工作人員擁有主管機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部簽字后工作任務(wù)單費(fèi)用報(bào)銷聯(lián)于每周五在下午4:00后至財(cái)務(wù)部門申請辦理付款辦理手續(xù).經(jīng)會計(jì)審批,財(cái)務(wù)主管核查,由單位副總簽字然后由財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)許貫徹落實(shí)后匯報(bào)經(jīng)理簽名準(zhǔn)許即可付款.

5、日常種籽、下角料等運(yùn)輸費(fèi)用由托運(yùn)工作人員持有效票據(jù)到財(cái)務(wù)部門經(jīng)會計(jì)審批,財(cái)務(wù)主管簽名貫徹落實(shí),然后由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后匯報(bào)經(jīng)理簽名準(zhǔn)許即可支付.

6、報(bào)銷人將初始單據(jù)(正規(guī)發(fā)票)黏貼整齊后,填寫報(bào)銷單據(jù).報(bào)銷單據(jù)上需注明報(bào)銷人、費(fèi)用報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、費(fèi)用報(bào)銷理由、后附票據(jù)數(shù)量和報(bào)銷金額.在其中費(fèi)用報(bào)銷金額大小寫須相符合,且報(bào)銷單據(jù)表層不可擦抹.

7、填完的報(bào)銷單據(jù)先要交給報(bào)銷人隸屬業(yè)務(wù)經(jīng)理審批,業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)確定相關(guān)費(fèi)用為應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生,即可簽名.另外對于銷售人員費(fèi)用報(bào)銷制度參考《銷售人員薪酬管理?xiàng)l例及費(fèi)用管理》實(shí)行.

8、業(yè)務(wù)經(jīng)理審批簽名后,報(bào)銷人將付款申請單交進(jìn)財(cái)務(wù)部門,由會計(jì)審批簽名然后由財(cái)務(wù)主管簽字.

9、會計(jì)將財(cái)務(wù)部門核查后報(bào)銷單據(jù),匯報(bào)有關(guān)部門副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理及經(jīng)理簽名審核,經(jīng)理簽名后視作允許財(cái)務(wù)部門支付.

10、財(cái)務(wù)會計(jì)將簽名審批手續(xù)完備的報(bào)銷單據(jù)交進(jìn)財(cái)務(wù)部門,規(guī)定出納通告報(bào)銷人并予以支付.出納見到審批手續(xù)完備的報(bào)銷單據(jù)即可向報(bào)銷人支付,與此同時,報(bào)銷人在領(lǐng)款憑據(jù)上簽名.如有一項(xiàng)辦理手續(xù)不完整,出納不予以付款.

報(bào)銷制度怎么操作?跑業(yè)務(wù)的人就會碰到報(bào)銷狀況,費(fèi)用報(bào)銷要備好報(bào)銷單據(jù),填寫報(bào)銷報(bào)表,領(lǐng)導(dǎo)簽字后由財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行核查費(fèi)用報(bào)銷,上邊小編詳細(xì)介紹的就是這個步驟,想必大家一定早已清晰了.小編還跟大伙兒介紹了日常費(fèi)用報(bào)銷流程,我希望你能幫助到大家.