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子公司老總讓我做它的商貿(mào)公司的賬

答:1、每一個(gè)月所需要做的第一件事就是依據(jù)會(huì)計(jì)原始憑證備案記帳憑證(做記帳憑證時(shí)一定要有會(huì)計(jì)(主管)有簽字權(quán)得人簽名后在做),隨后月末或按時(shí)編寫(xiě)憑證匯總表備案總分類賬(往往月末備案是因?yàn)橐欢ㄒㄟ^(guò)憑證匯總表試算平衡,確保紀(jì)錄記算不出錯(cuò)),每產(chǎn)生一筆業(yè)務(wù)流程就依據(jù)記帳憑證備案明細(xì)分類賬.-代理記賬服務(wù)項(xiàng)目

2、月末需注意獲取折舊費(fèi),攤銷費(fèi)的攤銷等,若是的企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)在第一個(gè)月所有轉(zhuǎn)到花費(fèi) .計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄是借期間費(fèi)用或者產(chǎn)品成本貸固定資產(chǎn)折舊,這一折舊額是依據(jù)固定資產(chǎn)原值,基金凈值和使用期限計(jì)算出來(lái).月末還需要獲取應(yīng)交稅費(fèi),實(shí)際上是地稅局這一塊.便是獲取應(yīng)交稅費(fèi),有附加稅,教育附加費(fèi)等,有稅務(wù)確定 .

3、月末編寫(xiě)完憑證匯總表以后,編寫(xiě)2個(gè)會(huì)計(jì)分錄.第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄:將損益類科目總的本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),借營(yíng)業(yè)成本(長(zhǎng)期投資,營(yíng)業(yè)外收入等)貸本年利潤(rùn).第二個(gè)會(huì)計(jì)分錄:借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(主營(yíng)應(yīng)交稅費(fèi),其他業(yè)務(wù)成本等).轉(zhuǎn)到后假如差值在借貸方乃為虧本不需要繳納企業(yè)所得稅,若是在借貸方則表明贏利需繳企業(yè)所得稅,計(jì)算方式,企業(yè)所得稅=借貸方差值*所得稅率,然后再進(jìn)行記帳憑證,借企業(yè)所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借本年利潤(rùn)貸企業(yè)所得稅( 企業(yè)所得稅盡管和收益相關(guān),但是并不是虧本一定不繳納個(gè)人所得稅,主要還是看調(diào)整后的應(yīng)納稅額是不是正數(shù),假如是正數(shù)就需要計(jì)算所得稅,與此同時(shí)需注意企業(yè)所得稅核算方法,使用應(yīng)對(duì)稅金法時(shí),企業(yè)所得稅學(xué)科和應(yīng)交稅金學(xué)科額度是相等,運(yùn)用繳稅危害法時(shí),存有時(shí)間性差異時(shí)企業(yè)所得稅學(xué)科和應(yīng)交稅金學(xué)科額度不是相等).

4、最終依據(jù)總分類賬的財(cái)產(chǎn)(流動(dòng)資產(chǎn),固資,應(yīng)收帳款,應(yīng)收票據(jù),短期理財(cái)?shù)?債務(wù)(應(yīng)收票據(jù),應(yīng)附應(yīng)收款等)其他綜合收益(實(shí)付材料,資本公積金,盈余公積,法定盈余公積)學(xué)科的賬戶余額(就是指總賬科目里的最后一天上邊所注冊(cè)的金額)編寫(xiě)負(fù)債表,依據(jù)總分類賬或憑證匯總表的損益類科目(如期間費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,長(zhǎng)期投資,核心業(yè)務(wù)額外等)的本年利潤(rùn)(本年利潤(rùn)就是指本月的本年利潤(rùn))編寫(xiě)本年利潤(rùn).

(對(duì)于營(yíng)業(yè)成本及應(yīng)交稅費(fèi),必須根據(jù)每一個(gè)月在稅務(wù)局所抄報(bào)稅的金額來(lái)決定.是因?yàn)槎惪乇P(pán)會(huì)復(fù)印一份報(bào)表上邊會(huì)出現(xiàn)具體數(shù)據(jù))

5、其他的便是裝訂憑證,寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表附注,剖析登記表這類

6、留意難題:

a、之上除編制記賬憑證和備案明細(xì)分類賬以外,皆在月末開(kāi)展.

b、月末結(jié)現(xiàn)錢(qián),銀行賬,一定要賬證一致,賬實(shí)相符.每月月初依據(jù)銀行回單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表,留意剖析未達(dá)賬款.月初納稅申報(bào)時(shí)注意時(shí)間,不能貸款逾期納稅申報(bào).此外,當(dāng)月給出發(fā)票當(dāng)月進(jìn)賬.每月剖析往來(lái)的賬齡分析和額度,包含:應(yīng)收款,應(yīng)對(duì),其他應(yīng)收.

賬務(wù)處理是什么意思?

賬務(wù)程序處理亦成稱財(cái)務(wù)核算組織結(jié)構(gòu),就是指會(huì)計(jì)記賬憑證、帳本和組織做賬程序流程互相融合的形式.會(huì)計(jì)要素在開(kāi)展財(cái)務(wù)核算時(shí)要所采用的憑據(jù)、帳本的類型和文件格式,憑據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿中間、各種各樣帳本間的內(nèi)在聯(lián)系,和從填制憑證、登賬到編制財(cái)務(wù)報(bào)表的流程和方式的緊密結(jié)合,構(gòu)成了不同類型的會(huì)計(jì)程序處理.

在我國(guó)財(cái)務(wù)核算堅(jiān)守在長(zhǎng)期實(shí)踐常用的賬務(wù)程序處理主要包括:記帳憑證賬務(wù)程序處理、匯總記賬憑證賬務(wù)程序處理、憑證匯總表賬務(wù)程序處理.

以上各種各樣賬務(wù)程序處理不僅有差別,又有很多相同點(diǎn).其差別主要體現(xiàn)在備案總分類帳的重要依據(jù)與方法不一樣,其相同點(diǎn)主要體現(xiàn)在不同類型的賬務(wù)程序處理一般都包含下邊好多個(gè)流程:經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)產(chǎn)生或結(jié)束后,獲得或填寫(xiě)會(huì)計(jì)原始憑證;剖析經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),填制記賬憑證;依據(jù)記帳憑證備案現(xiàn)錢(qián)、存款日記賬;依據(jù)記帳憑證和會(huì)計(jì)原始憑證或初始匯總憑證備案清單分類賬;對(duì)帳;依據(jù)分類賬以及相關(guān)資料編制財(cái)務(wù)報(bào)表.

之上詳細(xì)介紹了子公司老總讓我做他商貿(mào)公司的賬如何做,也接受會(huì)計(jì)賬務(wù)處理代表什么意思.作為一名被子公司老總囑咐做商貿(mào)公司這種財(cái)會(huì)人員,一定要十分清楚,子公司老總讓財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做分公司的賬的處理方法如文中所顯示.看過(guò)文中以后,如果感到本平臺(tái)的本文很好,那樣歡迎您經(jīng)常來(lái)本平臺(tái)開(kāi)展學(xué)習(xí).

負(fù)債表 本年利潤(rùn) 財(cái)務(wù)報(bào)告 營(yíng)業(yè)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入