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稅票到款沒付如何處理？

答：能夠按下面幾種情況開展賬務解決：

貨已經到了,預付款，暫估價進賬 借：原料（或庫存產品） 貸：應付款

稅票已經到了，款未付款狀況 （1）沖回暫估入賬會計分錄 借：原料（或庫存產品） 紅色字體 貸：應付款 紅色字體 （2）按稅票額度進賬 借：原料（或庫存產品） 借：應交稅費--企業(yè)增值稅（進項稅） 貸：應付款 （3）支付貨款時 借：應付款 貸：存款（或現錢）

3、稅票已經到了，款已付款的現象 （1）沖回暫估入賬會計分錄 借：原料（或庫存產品） 紅色字體 貸：應付款 紅色字體 （2）按稅票額度進賬 借：原料（或庫存產品） 借：應交稅費--企業(yè)增值稅（進項稅） 貸：存款 注：假如是一般納稅人，上邊會計分錄里的“應交稅費--企業(yè)增值稅（進項稅）”學科不能做。

應付款是公司（金融業(yè)）應付款但還沒有付款手續(xù)費和返傭。是會計分錄的一種，用于計算公司因采購材料、產品和接納勞務公司供貨等生產經營應收取的賬款。

發(fā)送的發(fā)票名稱和收款單位不一致有什么后果？

依據國稅發(fā)〔1997〕134號,下稱134號文件，要求：

有下列情形之一的,不管購料方(受票方)與銷貨方是不是展開了具體買賣交易,增值稅發(fā)票所注明的總數,額度和實際買賣是否相符,購料方位稅務行政機關申請辦理抵扣進項稅額款或是進出口退稅的,并對都應按逃稅或是騙取出口退稅解決。

購料方所取得的增值稅發(fā)票所注明的銷貨方名字，圖章與其說開展具體的交易銷貨方不一致的，即134號文件第二條所規(guī)定的‘購料方從供貨方獲得第三方出具的專用型增值稅發(fā)票’的現象”之規(guī)定，均依照逃稅解決。

稅票到款沒付如何處理？不一樣情況的會計分錄撰寫都是不一樣的，前文小編給大家說了稅票到款沒付的現象，假如你還有其他情況需要幫助就讓學館的教師再次給你線上做答，方式就是進入首頁懸窗鍵入難題就能。