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另一方開具紅字開票信息表后己方怎樣開負值

開具紅字增值稅發(fā)票方式:開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(下稱《信息表》)、接受校檢根據(jù)《信息表》和銷貨方開具紅字稅票.

需注意,并不是出具全部紅字發(fā)票都要先開具《信息表》,出具增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票和車輛市場銷售統(tǒng)一發(fā)票的紅字發(fā)票不用填好《信息表》,還可以在開票系統(tǒng)上直接開具紅字稅票.

另一方原票已做賬沒法退回的,應(yīng)依據(jù)另一方所提供的《退貨折讓證明單》出具負數(shù)發(fā)票,并交到另一方.另一方原票退還或稅控系統(tǒng)出具不正確跨月廢止而出具的負數(shù)發(fā)票,將抵扣聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)訂裝在一起做賬.

另一方原票退還或稅控系統(tǒng)出具不正確跨月廢止而出具的負數(shù)發(fā)票,將抵扣聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)訂裝在一起做賬.

開具紅字增值稅發(fā)票方式

《發(fā)票管理辦法實施細則》第四章第三十四條要求:開票后,如發(fā)生銷貨退回,需開具紅字發(fā)票,務(wù)必取回原稅票并注明"廢止"字眼或獲得另一方合理證實;產(chǎn)生銷售折讓的,在取回原稅票并注明"廢止"字眼后,再次出具銷售清單.依據(jù)此條,就填好地稅局紅字發(fā)票的處理決定如下所示:

狀況1、如接納勞務(wù)公司方未作賬務(wù)解決,稅票能夠退回的

解決1:若稅票未繳銷,無需要開具紅字稅票.可以向接納勞務(wù)公司方索要已出具的抵扣聯(lián),在這個發(fā)票全部發(fā)票聯(lián)上注明"廢止"字眼,做為扣除本期勞務(wù)收入的憑據(jù),然后按照實付賬款補開稅票.

解決2:若稅票已繳銷,需開具紅字稅票.可以向接納勞務(wù)公司方索要已出具的抵扣聯(lián),在這個抵扣聯(lián)標(biāo)明"廢止"字眼.依據(jù)收回的開票紅字發(fā)票,規(guī)定所有發(fā)票聯(lián)一次復(fù)寫,紅字發(fā)票的存根、抵扣聯(lián)和抵扣聯(lián)不可撕掉,將藍色字體專票的抵扣聯(lián)、抵扣聯(lián)黏貼在紅字專用發(fā)票抵扣聯(lián)的前面,并在墻上標(biāo)明藍色字體、紅字專用發(fā)票記賬聯(lián)的儲放地址,做為出具紅字專用發(fā)票的重要依據(jù).

狀況2、如接納勞務(wù)公司方已作賬務(wù)解決,稅票沒法退回的

已認證通過的狀況

1、寫一份申請書,蓋公章

2、防偽稅控系統(tǒng)內(nèi)出具"紅字發(fā)票審批單",打印出二份,并把數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤內(nèi).

3、帶上審批單、U盤、稅票原件和復(fù)印件記帳憑證影印件到納稅評估科或稅管員處,出示調(diào)研稿.

4、將出具好一點的紅色字體增值稅發(fā)票通知書還回來,寄來開稅票方,并做進項稅轉(zhuǎn)出.

應(yīng)憑另一方打印發(fā)票及有關(guān)證實(需有公司公章或顧客個人簽字及身份證號),開具紅字稅票.規(guī)定所有發(fā)票聯(lián)一次復(fù)寫、打印出,紅字發(fā)票的存根、抵扣聯(lián)和抵扣聯(lián)不可撕掉,將提供的材料證實黏貼在紅字專用發(fā)票抵扣聯(lián)的前面.

另一方開具紅字開票信息表后己方怎樣開負值?數(shù)據(jù)中的負值與正數(shù)是相反的意思,那樣公司收入的負值自然就很容易理解了,負值一般表明公司收入虧損情況.實際上開票的時候需要開負數(shù)是壓根開票的特性來定的.大量專業(yè)技能歡迎關(guān)注的升級.