国产午夜精品一区理论片,国产三级片在线观看,国产精品爱久久久久久久,国产乱人伦无无码视频试看 ,国产婷婷色综合av蜜臀av

支付之后接到另一方提供的宣布稅票還要給對方索取收條么?

不用,也不該向對方要收條.假如我們會計同一筆業(yè)務流程,給對方不僅稅票還得收條,可能會引起反復做賬舞弊行為;另一方都不會同一筆業(yè)務流程給大家反復開稅票.

你在上面所糾結的問題,如果按正常的會計付款手續(xù)辦理,不會產生.

1、支付選用轉帳支票付款,收款方需在銀行匯票票根查收;

2、支付選用現(xiàn)金結算,收款方需在支出憑證等領款人處簽名.

3、根據(jù)銀行匯款,有銀行匯款記錄.

接到稅票預付款如何做帳?

接到稅票預付款,也未確認收貨,暫時不用記賬,需要等送貨到在進賬,交貨時需作會計分錄:

借:原料或庫存物資

應交稅費--企業(yè)增值稅(進項稅額)

貸:應付款

結賬時需作會計分錄:

借:應付款

貸:存款或貨幣資金

應付款主要是指因采購材料、商品或接納勞務公司供貨等生產經(jīng)營應收取的賬款.

應付款,一般需在與所選購物資供應使用權有關的重要風險與酬勞早已遷移,或是所選購的勞務公司早已接納時確定.在操作實務工作上,為了能讓所購買物資的額度、種類、質與量等和合同條款的條款相符合,避免因為工程驗收的時候發(fā)現(xiàn)所買物資供應存有總數(shù)或產品質量問題但對進賬的物資供應或應付款額度開展修改,.在物質和稅票收支明細與此同時抵達的情形下,一般在所買物資供應驗收入庫后,然后根據(jù)稅票收支明細備案進賬,確定應付款.在所買物資供應早已驗收入庫,可是稅票收支明細無法與此同時抵達的情形下,公司應對物資部門的負債早已創(chuàng)立,在會計期末,為了能體現(xiàn)公司的債務狀況,需要把所買物資供應和有關的應付款暫估入賬,待下月初作反過來會計分錄給予沖回.

企業(yè)應根據(jù)"應付款"學科,計算應付款的產生、還款、轉銷等狀況.該學科借貸方備案公司采購材料、產品和接納勞務公司等而造成的應付款,借貸方備案償還應付款,或給出商業(yè)承兌匯票抵付應付款的賬款,或已沖回的沒法收取的應付款,賬戶余額一般在借貸方,表明公司并未收取的應付款賬戶余額.本科目一般應當按照債務人設定明細科目開展明細核算.

文中對于支付之后接到另一方提供的宣布稅票還要給對方索取收條么、接到稅票預付款如何做帳的問題進行了有關的答案,接到稅票并沒有支付,都沒有確認收貨,暫時不用記賬,需要等送貨到時再進賬。大量最新資訊歡迎關注!期待能帶給你協(xié)助!